陇川县卫生监督大队2023年度部门决算公开

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陇川县卫生监督大队2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县卫生监督大队是县卫生健康局的下属二级部门，在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等卫生监督管理服务，受陇川县卫生健康局委托，开展卫生行政执法工作，协助上级卫生主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督服务工作，卫生法制宣传，为公共卫生提供卫生监督执法服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

陇川县卫生监督大队以“全民健康事业”为己任，开展各项卫生监督工作。

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场监督审核工作，依法进行卫生行政监督，进一步规范医疗机构执业行为，加强消毒产品监管，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理，严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和等监督检查及信息上报工作，加强疫苗流通和预防接种管理卫生监督工作，认真开展放射卫生监督检查工作，开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫生健康主管部门和州卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内公共场所卫生许可持证情况、从业人员健康证和HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

陇川县卫生监督大队作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生监督大队2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生监督大队2023年度收入合计263.80万元。其中：财政拨款收入263.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加43.67万元，增长19.84%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金收入增加。其中：财政拨款收入增加43.67万元，增长19.84%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因 是我单位收入除财政拨款外无其他收入，养老保险、公积金人员缴纳经费、基本公共卫生服务项目资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生监督大队2023年度支出合计263.80万元。其中：基本支出196.37万元，占总支出的74.44%；项目支出67.43万元，占总支出的25.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加43.67万元，增长19.84%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。其中：基本支出增加18.49万元，增长10.39%；项目支出增加25.18万元，增长59.60%。上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是养老保险、公积金等人员经费增加，项目支出基本公共卫生服务项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县卫生监督大队单位机构正常运转的日常支出196.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.19万元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.18万元，占基本支出的8.24％，人均办公费用1万元，主要原因是我单位有在编在岗人员10人，基本公卫临聘人员6人，公用经费包含单位预算县级公用经费及基本公卫预算公用经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县卫生监督大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.43万元。其中：1、基本公共卫生服务56.97万元，主要用于开展基本公共卫生监督协管巡查服务工作，2023年监督覆盖达率100%。

2、医疗卫生、生活饮用水、学校卫生、公共场所、职业卫生等卫生监督检查经费9.96万元，主要用于对全县医疗卫生机构、公共场所、供水单位、学校卫生、消毒产品的卫生监督检查费用，提升监督人员执法业务能力水平，开展双随机监督检查，专项打击非法行医、非法医疗美容行为，实现安全、规范的就医环境及健康的公共卫生人居环境。

3、县乡爱国卫生工作（含健康教育及病媒生物防治经费）专项经费0.5万元，主要用于县乡爱国卫生督导工作任务费用，对辖区宾馆酒店、理发店的卫生标准指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款支出263.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43.67万元，增长19.84%,主要原因是基本公共卫生服务项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出51.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于人员养老保险、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出201.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于人员工资、办公经费及基本公卫项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在编在岗人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为2.80万元，完成年初预算的103.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.60万元，决算为2.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.79%，完成年初预算的104.23%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.21%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的103.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.60万元，决算为2.71万元，完成年初预算的104.23%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，编报年初“三公”经费参照上年“三公”经费决算数，而本年度较上年增加了县乡爱国卫生等工作任务，所以导致年末决算数大于年初预算数的情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降2.52%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约“三公”经费支出，其中公务用车较上年减少的主要原因是公务用车下乡检查非法行医工作量相对减少；接待费较上年增加的主要原因是创建卫生县城工作任务增加，上年公务接待基数较小，所以增长比率较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人24次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级病媒生物防治技术评估工作、上级卫生县城创建工作指导验收等其他接待工作6批次，接待人次24人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生监督大队2023年机关运行经费支出16.18万元，比上年减少1.12万元，下降6.47%，主要原因是办公设备购置较上下降。单位机关运行经费主要用于办公费用、邮电费、办公设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县卫生监督大队资产总额235.76万元，其中，流动资产6.05万元，固定资产229.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产为土地名义价值入账1元），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.39万元，其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56万元，其中：授予小微企业合同金额0.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生：是指由政府主导、面向全体居民免费提供的公共卫生服务项目。它涵盖了多个方面，包括建立居民健康档案，以便掌握居民的基本健康状况和疾病分布情况；开展健康教育，提高居民的健康意识和自我保健能力；预防接种，降低传染病的发生风险；对儿童、孕产妇、老年人等特殊人群进行健康管理，保障他们的身心健康；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行管理，控制疾病进展；开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理，及时控制疫情传播；进行卫生监督协管，确保公共卫生安全等。基本公共卫生服务的目的是维护居民健康、预防疾病发生、控制传染病流行、提高居民生活质量和健康水平。

监督索引号53312400531800401111

 [附件: 陇川县卫生监督大队2023年度部门决算公开表20241012044558210] 

 [附件] : 陇川县卫生监督大队2023年度国有资产使用情况表20241012044558210

 [附件] : 陇川县卫生监督大队2023年度部门绩效自评表20241012044558210