陇川县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

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陇川县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是扎实开展党建工作，落实主体责任。2023年累计召开班子会议28次，“三重一大”会议28次，形成会议纪要28篇，坚持“谁分管谁谈话”，建立和完善谈心谈话制度。为压紧压实全面从严治党责任，着力解决党风廉政建设责任制执行不严、落实不力等问题，目前，开展逐级一般性谈话125人次。二是2023年选派2名思想过硬，业务能力强的职工分别作为一名驻村第一书记和工作队员到清平乡大场村驻村帮扶，完成驻村满2年的工作队员轮换。三是重点传染病疾病预防控制工作。2023年，全县共收到法定报告传染病19种发病总数14647例，发病率为7468.35/十万；死亡25人，死亡率为12.75/十万，病死率为0.17％。发病数与去年同期（3183例）相比上升360.16％。死亡数与去年同期（40例）相比下降37.50％。四是国家基本公共卫生服务项目深入开展，各项任务工作有序推进。五是鼠疫、疟疾、登革热、艾滋病性病等重点传染病防控工作按照目标任务按时开展完成。五是卫生检验与公共卫生有序开展。全年健康从业人员体检10277人，公共场所用品检测183家，样本340份，9个乡镇农村饮用水检测90份。合格71份，合格率为78.88%；11家哨点医院共上报食源性疾病病例824例，无死亡病例，学生常见病监测与干预工作覆盖全县3个乡镇8所学校，完成监测学生2214名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、慢性病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、性病艾滋病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮维持治疗门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入陇川县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2023年度收入合计2308.50万元。其中：财政拨款收入1923.29万元，占总收入的83.31%；上级补助收入0.00万元；事业收入385.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的16.69%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年的1354.45万元相比，收入合计增加954.05万元，增长70.44%。其中：财政拨款收入较上年的1309.09万元增加614.20万元，增长46.92%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入较上年的45.35万元增加339.86万元，增长749.42%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因：一是本年度收到“2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力”项目补助资金734万元。二是本年度收到“成人第2剂加强免疫研究”项目经费286.2万元。

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2023年度支出合计2116.91万元。其中：基本支出1182.84万元，占总支出的55.88%；项目支出934.07万元，占总支出的44.12%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年的1446.50万元相比，支出合计增加670.41万元，增长46.35%。其中：基本支出较上年的1145.57万元增加37.27万元，增长3.25%；项目支出较上年的300.93万元增加633.14万元，增长210.39%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：本年度收到“2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目”补助资金734万元，并使用该笔经费支付了疫情期间产生的能力提升项目的相关支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县疾病预防控制中心单位正常运转的日常支出1182.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008.21万元，占基本支出的85.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.63万元，占基本支出的14.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县疾病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出103.38万元，用于职业病防治、地方病防治、健康素养监测、基本公卫12项服务相关工作。

2.重大传染病防控项目支出20.45万元，用于疟疾登革热防控、麻风病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、学生常见病危害因素监测干预、饮用水监测、手足口监测、鼠疫监测、食品安全风险监测、新冠监测、扩大国家免疫规划相关工作。

3.艾滋病防治项目支出45.69万元，用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率相关工作。

4.卫生健康事业发展省对下专项支出14.37万元，用于认真落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。

5.有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目支出734万元，用于支付疫情期间实验室能力提升改造款及实验设备购置相关开支。

6.挂联清平乡大场村帮扶项目支出2.5万元，用于支持挂钩村厕所革命、支持挂钩村各项发展，支持驻村工作队在挂钩村开展工作。

7.非税收入安排成本和临时工工资及保险项目支出5.82万元，用于保障中心临聘人员工资及保险支出，保障疫苗运输及储存。

8.县疾控中心流调溯源办公设备经费项目支出6.08万元，用于支付2022年本土疫情处置过程中因办公需要特申请保障的10台笔记本电脑和2台打印机购买款。

9.国有资产历史遗留问题处理工作经费项目支出1.4万元，用于处理城子镇老防疫站房屋纠纷历史遗留问题。

10.单位自有资金经费项目支出0.38万元，用于开展疟疾登革热联防联控相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1923.29万元，占本年支出合计的90.85%。与上年的1309.09万元相比增加614.20万元，增长46.92%，主要原因是：本年度收到“2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目”补助资金734万元，支付疫情期间产生的能力提升项目的相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：挂钩村帮扶相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出124.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于：事业单位离退休支出及机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1748.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于：①我单位在编职工的基本工资、奖金、津贴、绩效以及临聘人员的工资支出；②机关事业单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险单位部分缴费支出。③基本公共卫生服务项目相关支出；④重大公共卫生服务项目相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于：在职在编人员的住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为3.07万元，完成年初预算的16.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为3.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.67%，完成年初预算的21.86%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.33%，完成年初预算的0.20%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的16.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为3.06万元，完成年初预算的21.86%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年开展的都是常规工作，并且我单位严格执行上级部门“过紧日子”的要求，严格控制下乡次数和人员，所以公务用车运行维护费不多。二是我中心依据有关规定严控公务接待，所以公务接待费支出较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的22.99万元减少19.92万元，下降86.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算比上年的22.97万元减少19.91万元，下降86.68%；公务接待费支出决算比上年的0.02万元减少0.01万元，下降50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年由于疫情严重，中心外出采样、流调等疫情处置任务频繁，所以公务用车运行维护费较高，2023年开展的都是常规工作，所以该项支出大幅下降。二是我中心依据有关规定严控公务接待，所以公务接待费较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地病所到我县开展地方病监测指导工作发生的1批次接待人次3人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县疾病预防控制中心资产总额3821.41万元，其中，流动资产1681.29万元，固定资产1627.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程479.80万元，无形资产32.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的3565.58万元相比，本年资产总额增加255.83万元，其中固定资产增加136.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.35万元，其中：政府采购货物支出12.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额21.35万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800301111

 [附件] : 陇川县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20241012040539067

 [附件] : 陇川县疾病预防控制中心2023年度国有资产使用情况表20241012040539067

 [附件] : 陇川县疾病预防控制中心2023年度部门绩效自评表20241012040539067