陇川县卫生监督大队2024年预算公开

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陇川县卫生监督大队2024年预算公开目录

第一部分陇川县卫生监督大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生监督大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县卫生监督大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负债传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，开展卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督，卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督执法保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、医疗卫生监督工作成效

开展医疗机构现场审核工作，进一步规范医疗机构依法执业行为，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障卫生健康，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和监督检查和信息上报工作，加强疫苗流通和预防接种监督管理工作，认真开展放射卫生监督检查工作，开展医疗废物处置执法监督。

医疗卫生：全县共有医疗卫生监督单位98家，截至10月24日，已全部完成监督检查，监督覆盖率100%。针对检查中发现的问题，现场指导改正并下达监督意见书11份，立案查处5起，其中现场警告1起，警告并罚款4起，共计罚款43000元，没收违法所得135131.73元，已结案并上报省平台、国家平台、互联网+、信用平台、协同平台。

传染病防治：全县共有传染病防治监督单位99家，截至10月24日，已全部完成监督检查，监督覆盖率100%，针对检查中发现的问题，现场指导改正并下达监督意见书11份，立案查处1起，警告并罚款1000元。根据《传染病防治分类监督检查评价表》，对53家医疗卫生机构依照评分标准评分并做出综合评价。按照总分大于85分为优秀，60-85分为合格单位，小于60分或关键项不合格为重点监督单位，最终评出优秀单位39家（其中：二级医院4家、一级医院2家、疾控机构1家、未定级医疗机构32家），合格单位14家（均为未定级医疗机构），检查完成后，均在国家卫生监督信息平台予以上报。

放射卫生：全县共有放射卫生诊疗机构11家，截至10月24日，已全部完成监督检查，监督覆盖率100%，针对检查中发现的问题，现场指导改正并下达监督意见书2份，因改建的X射线影像诊断工作场所未按照规定提交放射性职业病危害预评价报告立案查处2起，均为现场警告。

妇幼健康：全县共有母婴保健、计划生育技术服务机构14家，截至，10月24日，已全部完成监督检查，监督覆盖率100%，针对检查中发现的问题，现场指导立即改正。

2、公共场所卫生监督工作成效

根据省、州、县卫健局和卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内的公共场所许可情况、从业人员健康证、HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督检查。

完成国家双随机监督抽查工作任务，达到100%的监督覆盖率；每季度完成卫生监督协管全覆盖监督检查，发现违法问题及时报送相关科室，并完成乡镇卫生监督协管站的巡查考核；查办公共场所、职业卫生等违法经营问题查处，办理各项卫生行政案件，打击非法行医及无证行医等行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入151.24万元，其中：一般公共预算151.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年202万元对比减少50.76万元，下降25.13%，主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少50.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入151.24万元，其中：本年收入151.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年202万元对比减少50.76万元，下降25.13%，主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少50.76万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出151.24万元。财政拨款安排支出151.24万元，其中：基本支出141.24万元，与上年数192万元对比减少50.76万元，下降25.13%，主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少50.76万元；项目支出10万元，与上年一致无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”行政单位离退休0.3万元，主要用于保障退休人员办公经费正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”机关事业单位基本养老保险费支出13.35万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出。

4.功能科目2100402“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”卫生监督机构121.71万元，主要用于保障在职人员工资、办公经费及卫生监督检查项目支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.58万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”公务员医疗补助2.05万元，主要用于保障在职公务员医疗缴费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于在职人员其他医疗保险缴费单位应交部分支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”住房公积金6.68万元，主要用于保障在职人员公积金单位应缴部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少7.9万元，下降98.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生监督大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生监督大队2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少2.9万元，下降96.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

增减变化原因主要是我单位严格遵守厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生监督大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是我单位严格遵守厉行节约，压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、履行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队部门2024年机关运行经费安排6.37万元，与上年7万元对比减少0.63万元，下降9%，主要原因分析为2024年部门预算比上年度在职在编人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县卫生监督大队部门资产总额235.77万元，其中，流动资产6.05万元，固定资产229.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数227.38相比，本年资产总额增加8.39万元，其中固定资产增加3.12万元，流动资产增加5.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800400111

 附件：陇川县卫生监督大队2024年预算公开表20240205091044849