陇川县妇幼保健院2024年预算公开

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陇川县妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分陇川县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县妇幼保健院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室、医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）和行政管理科室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）新开设预防接种门诊及儿童保健门诊

为深入推进儿童保健预防接种工作向高质量发展，让接种儿童及家长享受更快捷、温馨、专业的服务流程，我院按照国家预防接种门诊建设标准建设，利用新保健楼一楼大厅右侧进行整体改造布置，规划设置功能分区（登记区、接种区、观察区、异常反应处置室、冷链区、儿童娱乐区等）粘贴明显标识标牌，配备配齐专用设备与器械，专业培训医护人员，并通过了陇川县卫健局、州疾控预防中心验收。于2023年11月6日儿童预防门诊正式启用，截至目前，共接种疫苗2574剂次。

保健楼大厅左侧为儿童保健门诊，于2023年7月1日开始启用，主要对儿童的生长发育、营养与喂养以及疾病的防治、健康管理和生长进行监测。儿童体检门诊设有1个测量室，两个体检门诊，1个儿童听力眼保健门诊，早期发育水平测试室，早期干预、康复室。截至目前儿保门诊量1209人次，进行儿童推拿636人次、耳穴162人次穴位贴敷1743贴。

（2）创建二级甲等妇幼保健院工作

为深入推进创等工作任务落实。于2023年4月27日召开了迎评动员会议，从目标任务、组织领导、实施步骤、工作要求、考核机制等方面对创建工作进行了具体部署。5月至6月初步完成创等工作的建章立制。通过深入学习评审标准，条款再解读、对条款中的各项任务指标分解到相关部门和科室，由责任科室牵头，组织相关人员集中培训。同时，各职能部门、科室组织本科室人员进行培训，做到人人知晓，严格执行。一是建立健全四大部构架，完成各类汇编草案（工作制度、流程、应急预案、岗位职责、法律法规），成立十四个委员会。二是组织召开创等专题会29次，创等条款自评6次，每一轮自评结束后及时汇总分析达标比例，对未达到C标准和努力可提级的条数逐一分析，明确责任科室和责任领导及完成时限，指导责任科室落实达标和提级任务通过不断整改、提升，条款达标比例不断提高。

（3）优化服务流程管理、硬件措施到位

坚持以服务对象满意为目标，由医院统筹进行流程布局，形成了标准统一，导视标识清晰，便捷高效的医院服务流程。根据妇女儿童特点，优化门诊布局结构，全方位医院环境美化，提升医院颜值，将药房取药窗口改造至大厅显眼的左侧，将门诊一楼妇科、产检门诊与二楼左侧的儿科治疗室、观察室、右侧的检验科、影像科进行全方位调换调整大改造；更换破旧的科室设施设备，通过改造，进入门诊大厅即可看到学雷锋志愿者一站式服务，还配备了母婴室、轮椅、便民箱等等设施设备，处处彰显人文关怀，宽敞整洁、地标、楼层索引、标识标牌清晰明了，温馨、可爱的色调无不凸显出医院的细心，其次医院外环境也提升美化、绿化、亮化医院环境，文化长廊、绿化带栽种与养护，规范停车场划线，健康宣传栏的内容，整个医院环境更加整洁明亮，为患者就诊提供便利，进一步提升群众就医获得感。

（4）开展优质护理工作

对照《云南省三级医院“优质护理病区”验收标准（实行2020版）》要求，积极推进优质护理创建工作。成立护理质量与安全管理委员会，成立院科二级护理质量管理小组，建立护理质量与安全管理目标，完善护理质量检查评分标准；科级护理质控每周一次，院级护理质控每月一次，对查出的护理质量安全管理问题，提出整改措施，持续改进。

（5）平安医院建设工作

我院稳步推进消防暨安全生产、综治维稳、反恐、扫黑除恶、民族团结等工作，加强消防、反恐应急演练，常态化开展扫黑除恶、医疗乱象专项整治，加强民族团结教育，巩固平安医院建设成果。为保证院内安全，安保人员实行24小时值班，值班情况每天记录，对值班反馈的情况能做到及时落实和整改。全院安装内部楼层及外围监控118个，院内组织反恐演练2次。

2、2024年工作计划

（1）加强辖区妇幼健康管理

进一步强化医院责任，加强孕产妇、新生儿管理和急救工作，降低孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率，贯彻落实妇幼卫生工作方针，努力使各项指标控制在指标范围内。

（2）积极主动适应医改政策，探索保健院发展路径

在兼顾国家、保健院、职工三者利益的前提下，加强人才培养，拓展业务范围，增加工作效率，降低运营成本，改进服务质量，确保职工收入和福利待遇得到稳步提高。

（3）坚持党要管党、全面从严治党

落实中央八项规定、反对“四风”，严格执行党的六项纪律。认真贯彻落实行业“九不准”规定，加强医德医风建设，加强经济责任审计、重点项目审计、财务收支审计和日常监督，深入推进医疗领域专项整治工作，进一步强化权力运行的监督制约，切实有效防止腐败。坚持以党内民主促进保健院民主管理，全面推行院务公开，接受群众监督。

（4）开展好妇幼保健院等级评审工作

认真按照国家等级评审标准和实施细则，认真查找不足做到立行立改，长期坚持，重点从档案资料收集、应知应会、质控、应急演练、医疗质量等方面做好迎评准备工作，力争2024年能顺利通过等级保健院的评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有113人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障55人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2642.89万元，其中：一般公共预算842.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1800万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2026.48万元对比增加616.41万元，增长30.42%，主要原因分析：一是在职人员减少8人，事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少183.59万元；二是单位自有资金纳入预算比去年增加800万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入842.89万元，其中：本年收入842.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1026.48万元对比减少183.59万元，下降17.89%，主要原因分析：在职人员减少8人，事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少183.59万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2642.89万元。财政拨款安排支出842.89万元，其中：基本支出832.89万元，与上年1016.48对比减少183.59万元，下降18.06%，主要原因分析：在职人员减少8人，事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少183.59万元；项目支出10万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“社会保障和就业支出”2024年预算支出88.98万元，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.25万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2089999其他社会保障和就业支出3.73万元，主要用于支付机关事业单位失业保险缴费支出。

2.“卫生健康支出”2024年预算支出715.87万元，其中：

（1）2100403妇幼保健机构支出655.72万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

（2）2101102事业单位医疗支出42.14万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费支出。

（3）2101103公务员医疗补助支出13.75万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元，主要用于支付在职人员生育保险及职工工伤保险缴费支出。

3.“住房保障支出”2024年预算支出38.04万元，其中：2210201住房公积金支出38.04万元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额232.40万元，其中：政府采购货物预算181万元、政府采购服务预算51.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少14万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，持平的原因是2024年我单位无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100%，下降的原因是：2024年我院三公经费支出主要由单位自有资金支出，财政年初预算拨款不再安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少10万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10万元，下降100%，下降的原因是：2024年我院三公经费支出主要由单位自有资金支出，财政年初预算拨款不再安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指政府部门因公出国出境费、公务用车购置及运行费、公务接待费简称三公经费。

4、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额7294.85万元，其中，流动资产1582万元，固定资产2350.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3274.81万元，无形资产87.08万元，其他资产0万元。与上年资产7056.13万元相比，本年资产总额增加238.72万元，其中固定资产增加177.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800200111

 附件：陇川县妇幼保健院2024年预算公开表20240206063644346