陇川县卫生健康局（本级）2024年预算公开

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陇川县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分陇川县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合股、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”、“妇幼健康计划”、“无偿献血”等惠民项目。

1.2023年主要工作成效

一是始终强化党建引领卫生健康各项工作；二是医疗卫生基础设施取得新成效，“数字健康”服务进一步健全；三是顺利完成新冠病毒感染“乙类乙管”过渡期；四是有效提升医疗管理和服务能力；五是公共卫生事件应急和处置能力进一步增强；六是人口监测和家庭发展不断优化；七是持续推进中医药发展和传承；八是依法行政和放管服更加规范；就是医养结合和养老服务更加贴心；十是持续提质爱国卫生“七个专项行动”；十一是高位推进防治艾滋病；十二是持续夯实基层公共卫生服务基础；十三是健康扶贫与乡村振兴有效衔接更加紧密。

2.2024年工作计划

一是始终坚持党建统领卫生健康所有工作；二是坚持全面从严不松劲，持续加强纪律作风建设；三是深入贯彻落实“清廉云南”十大行动；四是加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，探索建立医院管理的长效机制；五是对标对表抓好创卫提质达标；六是及时开展基层卫生和妇幼健康各类培训；七是加大多部门联动，及时开展防艾宣传和督导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2089.88万元，其中：一般公共预算1989.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年对比减少1608.76万元，主要原因分析：本年度减少了疫情防控物资购置项目资金及执勤民兵补助项目的投入，单位自有资金预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1989.88万元，其中：本年收入1989.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1508.76万元，主要原因分析：本年度减少了疫情防控物资购置项目资金及执勤民兵补助项目的投入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2089.88万元。财政拨款安排支出1989.88万元，其中：基本支出455.45万元，与上年对比增加70.1万元，主要原因分析本年财政增加了对人员经费的投入；项目支出1534.43万元，与上年对比减少1578.94万元，主要原因分析本年度减少了疫情防控物资购置项目资金及执勤民兵补助等项目的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501款下达资金2.5万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2.2080505款下达资金28.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2083099款下达资金7.02万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

4.2089999款下达资金0.26万元，主要用于工伤保险费。

5.2100101款下达资金239.26万元，主要用于单位人员工资及公用经费。

6.2100199款下达资金347.1万元，主要用于卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目支出。

7.2100201款下达资金50万元，主要用于弥补药品零差率销售的补助。

8.2100299款下达资金370万元，主要用于陇川县国门医院道路工程建设支出。

9.2100399款下达资金349.87万元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

10.2100401款下达资金878.66万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及检测项目试剂耗材经费。

11.2100403款下达资金40万元，主要用于陇川县妇幼保健中心供氧系统建设及医疗设备购置。

12.2100408款下达资金29.85万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

13.2100409款下达资金74.52万元，主要用于艾滋病防治工作。

14.2100410款下达资金30万元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

15.2100716款下达资金50万元，主要用于计划生育事业发展。

16.2100717款下达资金147.74万元，主要用于计划生育宣传员补助。

17.2100799款下达资金115.18万元，主要用于计划生育免费技术服务及计划生育家庭的奖励、计划生育宣传员及信息员宣传员正常解聘补偿。

18.2101101款下达资金13.41万元，主要用于职工医疗保险。

19.2101102款下达资金1.74万元，主要用于职工医疗保险。

20.2101103款下达资金6.83万元，主要用于公务员医疗补助。

21.2101199款下达资金1.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

22.2101302款下达资金30万元，主要用于疾病应急救治。

23.2101601款下达资金15.29万元，主要用于农村老年人保险支出。

24.2101704款下达资金10万元，主要用于中医事业发展。

25.2109999款下达资金15.6万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

26.2210201款下达资金13.71万元，主要用于在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少8.3万元，下降63.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生健康局2024年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少4.3万元，下降61.43%，国内公务接待批次为49次，共计接待485人次。

增减变化原因主要是我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少4万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少4万元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我单位严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局2024年机关运行经费安排13.37万元，与上年对比减少16.75万元，主要原因分析是本年度压缩在职公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县卫生健康局资产总额39782.26万元，其中，流动资产4663.03万元，固定资产77.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35041.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少587.21万元，其中固定资产减少167.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800111

   [附件：陇川县卫生健康局2024年预算公开表（本级）20240206102947665]