陇川县疾病预防控制中心2024年预算公开

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陇川县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分陇川县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、2024年财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2024年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2024年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2024年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2024年政府性基金预算支出预算表

十二、2024年部门政府采购预算表

十三、2024年政府购买服务预算表

十四、2024年县对下转移支付预算表

十五、2024年县对下转移支付绩效目标表

十六、2024年新增资产配置表

十七、2024年上级补助项目支出预算表

十八、2024年部门项目中期规划预算表

陇川县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县疾病预防控制中心负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、慢性病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、性病艾滋病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮维持治疗门诊。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）传染病疫情及突发公共卫生事件

①控制传染病疫情，甲乙类传染病呈逐年下降的趋势。

②参与突发公共卫生事件报告与处置。

（2）继续实施国家基本公共卫生服务项目，逐步提升服务能力和水平。

（3）重点传染病防控

①认真落实了地方病防治工作。一是加强了鼠疫监测和防治。二是积极组织开展了灭鼠工作。三是积极开展了碘缺乏病防治工作。四是积极推动狂犬病监测与防治，降低狂犬病危害。

②积极开展了霍乱防治监测。

③疟疾和登革热等传媒传染病防治。

④麻风病防治。

⑤艾滋病性病监测与防治。一是加大了监测力度，严格落实告知、监测、随访等干预措施。二是持续开展了性病防控工作。

（4）卫生检验工作

开展食源性监测及公共场所从业人员健康体检。

2.2024年工作计划

一是深入学习贯彻疾控体系改革政策，全面推进重大疾病预防控制项目的开展；二是切实做好重点疾病防控，继续巩固和扩大防治成果；三是加强流感疫情监测检测，全力做好甲型H1N1流感和手足口病防控工作；四是认真实施扩大免疫规划，抓好疫苗针对性疾病防控工作；五是加强与教育部门的沟通协作，扎实抓好学校卫生工作；六是加强卫生应急能力建设，提高应急处置能力；七是加强输入性传染病防控，严密防范疫情输入；八是加强地方病和其他传染病防治，降低地方病危害；九是进一步完善疫情网络直报系统，努力提高全县疫情报告质量；十是加大督导检查力度，促进基本公共卫生服务逐步均等化；十一是配合爱卫办持续开展爱国卫生行动，全面推进爱卫工作；十二是完善疾控机构绩效考核，全面提高疾病预防控制水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1377.81万元，其中：一般公共预算1079万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入298.81万元。

与上年1305.66万元对比增加72.15万元，增长5.53%。主要原因：一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少121.42万元。二是项目支出增加122.76万元，其中：新增预算项目“代收原城子防疫站房租支出”资金24万元；“非税收入安排成本专项资金”比去年增加38.26万元；“非税收入安排临时工工资及保险专项资金”比去年增加7.5万元；“事业性检测项目试剂耗材专项经费”比去年增加53万元。三是项目支出减少16.54万元，其中：其他人员支出从项目支出调整到基本支出13.44万元；国有资产历史遗留问题处理工作经费减少3万元；未进行公务员登记备案人员保留金补助资金减少0.1万元。四是单位自有资金纳入预算比去年增加87.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1079万元，其中：本年收入1079万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1079万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1094.20万元对比减少15.20万元，下降1.39%。主要原因：一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少121.42万元。二是项目支出增加122.76万元，其中：新增预算项目“代收原城子防疫站房租支出”资金24万元；“非税收入安排成本专项资金”比去年增加38.26万元；“非税收入安排临时工工资及保险专项资金”比去年增加7.5万元；“事业性检测项目试剂耗材专项经费”比去年增加53万元。三是项目支出减少16.54万元，其中：其他人员支出从项目支出调整到基本支出13.44万元；国有资产历史遗留问题处理工作经费减少3万元；未进行公务员登记备案人员保留金补助资金减少0.1万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1377.81万元。财政拨款安排支出1079万元，其中：基本支出913.29万元，与上年1034.71万元对比减少121.42万元，降低11.73%，主要原因事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少121.42万元；项目支出165.71万元，与上年59.49万元对比增加106.22万元，增长178.55%，主要原因：一是项目支出增加122.76万元，其中：新增预算项目“代收原城子防疫站房租支出”资金24万元；“非税收入安排成本专项资金”比去年增加38.26万元；“非税收入安排临时工工资及保险专项资金”比去年增加7.5万元；“事业性检测项目试剂耗材专项经费”比去年增加53万元。二是项目支出减少16.54万元，其中：其他人员支出从项目支出调整到基本支出13.44万元；国有资产历史遗留问题处理工作经费减少3万元；未进行公务员登记备案人员保留金补助资金减少0.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.5万元，用于我单位退休老人的相关开支。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.40万元，主要用于保障单位职工养老保险单位部分。

3.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.93万元，用于已故职工家属的定期抚恤金。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.87万元，用于保障单位职工失业保险单位部分。

5.功能科目2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构878.66万元，用于：事业人员工资支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金）；财政供养的7位临聘人员工资支出；在职人员一般公用经费支出；非税收入安排临时工工资及保险专项资金支出；非税收入安排成本专项资金支出；代收原城子防疫站房租支出；事业性检测项目试剂耗材经费支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.53万元，用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.64万元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助保险。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.45万元，用于单位为职工缴纳的生育保险和工伤保险。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.02万元，用于为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额16.45万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购服务预算11.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年的19万元减少12.80万元，下降67.37%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年的5万元减少4.7万元，下降94%，国内公务接待批次为25次，共计接待225人次。

增减变化原因是厉行节约2024年预算公用经费总体比往年缩减，再加上我单位往年公务接待不是很多，所以综合考量下来缩减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.90万元，较上年的14万元减少8.10万元，下降57.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费5.90万元，较上年的14万元减少8.10万元，下降57.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是我单位严格遵守厉行节约原则，逐年压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额3821.41万元，其中，流动资产1681.29万元，固定资产1627.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程479.80万元，无形资产32.65万元，其他资产0万元。资产总额与上年的2586.56万元相比，增加1234.85万元，增长47.74%，其中固定资产与上年的1491.91万元相比增加135.76万元，增长9.10%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入12万元，其中出租资产800.30平方米，资产出租收入12万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800300111

 附件：陇川县疾病预防控制中心2024年预算公开表20240205034519055