陇川县中医医院2024年预算公开

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陇川县中医医院2024年预算公开

目录

第一部分陇川县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县中医医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，设有：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）2023年我院积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。（2）实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，加强疫情防控措施。（3）强化绩效目标管理，建立科学合理的绩效评价体系。（4）2023年年末各项目标工作取得良好的成效。

2.2024年工作计划

(1)继续保持2023年工作成效。(2)持续加强基本公共卫生服务工作，积极开展中医药特色健康服务，构建中医药网络信息化服务平台，完善医共体医疗服务与管理等各项工作。（3）按照财政要求，我部门单位自有资金纳入财政一体化系统管理，做到年初预算任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1776.90万元，其中：一般公共预算1276.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1542.84万元对比增加234.06万元，增长15.17%，主要原因分析：一是在职人员退休5人；二是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少265.94万元；三是单位自有资金纳入预算比去年增加500万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1276.90万元，其中:本年收入1276.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1542.84万元对比减少265.94万元，下降17.24%，主要原因一是在职人员退休5人；二是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少265.94万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1776.9万元。财政拨款安排支出1276.90万元，其中：基本支出1276.90万元，与上年1542.84万元对比减少265.94万元，下降17.24%，主要原因：一是在职人员退休5人；二是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少265.94万元。。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析部门无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”129.26万元，主要用于保障行政事业单位退休人员工资。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”114.45万元，主要用于保障行政事业单位人员养老金缴费。

3.功能科目2080801“抚恤—死亡抚恤”0.57万元，主要用于遗属人员补助。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5.01万元，主要用于机关事业单位工伤保险及生育保险差额。

5.功能科目2100202“卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院”909.66万元，主要用于机关事业单位在职人员工资和医院服务能力提升项目支出。

6.功能科目2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”36.69万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

7.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25.32万元，主要用于公务员医疗保险。

8.功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5.72万元，主要用于大病保险。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”50.22万元，主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县中医医院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县中医医院部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县中医医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县中医医院部门资产总额1616.82万元，其中，流动资产982.24万元，固定资产599.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1436.75万元相比，本年资产总额增加180.07万元，其中固定资产增加94.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312400531800600111

[附件: 2024年陇川县中医医院预算公开报表20240205034626433]