陇川县人民医院2024年预算公开

监督索引号53312400531800100000

陇川县人民医院2024年预算公开

目录

第一部分陇川县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县人民医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

5.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、行使公立医院基本职责。

6.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

7.确保服务范围内居民的基本医疗保障得以实现。

8.帮助和促进乡镇医疗发展。

9.开展科研，教学工作。

10.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，设有临床科室20个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）；内二科（感染性疾病科）；内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）；血液透析室；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组，泌尿外科组，胸外科）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊科；重症医学科；麻醉科；眼耳鼻咽喉科（眼科组、耳鼻咽喉科组）；口腔科；中医科；皮肤科；康复医学科；体检科；疼痛科；精神病科；老年病科。医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。医辅科室2个：供应室、收费室。职能科室18个：行政办、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、物资采购科、工会、人事科、质控科、运营部、咨询室。

陇川县人民医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是陇川县人民医院是上海复旦大学附属中山医院青浦分院、云南省昆明医科大学附属口腔医院对口支援医院。2023年自帮扶工作开展以来，中山医院青浦分院和省口腔医院累计接诊患者3738余人次、管理入院258余人次，管理出院307余人次，参与疑难和死亡病例讨论111余次、开展手术/操作159余台次、开展手术/操作示教39余人次、开展教学培训419人次，开展义诊活动6次，义诊人679余人次。

二是医院围绕患者看病就医难题发力。建立了陇川县“脊柱疾病治疗中心”“陇川县远程会诊中心”，“王秋根专家陇川工作站”“钟连梅专家工作站”“李蕊专家团队基层工作站”“陈亮专家工作站”“李燕专家工作站”“李雯专家工作站”等六个工作站。2023年3月新建精神科和老年病科两个薄弱专科，改善就医环境。11月18日成功通过云南省薄弱专科建设及验收。

三是全年共获赠锦旗52面，成功申报获得省级最美绿色家庭1个，州级家庭荣誉3个，德宏名医专项1个，德宏州见义勇为模范1个，州级劳模创新工作室1个。

2.2024年工作计划

（1）党建工作：一是加强理论学习。二是抓好党建基础工作。三是强化教育管理。四是强化从严管党治党。

（2）纪检监察工作：一是加强警示教育。二是完善制度建设。三是压实工作责任。四是加强防控体系。五是完善医院内控制度的落地成效。六是强化医德医风及行风建设。

（3）医务工作：一是抓好医疗业务运作，确保医疗质量。二是狠抓制度落实，确保医疗安全。三是抓好内涵建设，提高全院医务人员整体素质。

（4）护理工作：一是内一科、内二科、内三科、妇产科、骨科、普通外科、儿科、中医康复科、急诊科优质护理病区创建。二是积极做好二级公立医院评审工作。三是提升危急重症护理能力，做好危急重症医护人员技术储备。四是深入开展优质护理服务，加强老年护理，丰富护理服务内涵，拓展护理服务领域，满足人民群众多样化、多层次健康需求。各病区开展延续护理服务。五是对护士长进行系统化的管理培训，提高管理能力。六是进一步规范护士分层级管理。七是进一步加强护理信息化建设。八是加强护理质量与安全管理，进一步做好护理质量指标数据收集上报、敏感指标数据收集上报及不良事件的管理工作。

（5）药剂工作：一是进一步加强药房、库房管理，提高医疗质量与安全意识，严格执行处方审核“四查十对”调剂规程，认真核发药品，减少差错事故。二是积极配合医院完成“医共体”建设及“等级医院复审”工作。做好药品采购计划和周转量的监测，保证临床药品供应。通过沟通走访临床征询用药信息，满足临床需求。主动推进药品及高值耗材的集中采购工作进程，努力完成年度各项采购任务。三是加强理论业务学习，定期举行药学知识培训，内容涵盖药事法律法规、合理用药、处方审核、差错分析、药品管理等方面。四是加强临床药学室对合理用药的点评及培训，加强对药事会职责的落实监督，全面提升药学人员综合素质。

（6）进一步强化落实感控工作、质控工作和防艾工作。

（7）加强医院基础设施化建设、信息化建设及医疗设备管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有170人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制12辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18726.83万元，其中：一般公共预算1264.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入17462.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6297.25万元对比增加12429.58万元，增加197.38%，主要原因一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少35.78万元；二是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加3.36万元；三是单位自有资金增加12462万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1264.83万元，其中：本年收入1264.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1297.25万元对比减少32.42万元，减少2.50%，主要原因一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少35.78万元。二是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加3.36万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18726.83万元。财政拨款安排支出1264.83万元，其中：基本支出1246.47万元，与上年1282.25万元对比减少35.78万元，减少2.79%，主要原因事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少35.78万元；项目支出18.36万元，与上年15万元对比增加了3.36万元，增加22.40%，主要原因是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加3.36万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.19万元，主要用于财政全额保障人员养老保险开支。

2.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.72万元，主要用于保障困难遗属补助开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.23万元，主要用于财政全额保障人员失业保险开支。

4.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”1197.25万元，主要用于保障在职人员工资开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”37.26万元，主要用于保障在职人员基本医疗保险和大病医疗保险开支。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.65万元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗开支。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.26万元，主要用于财政全额保障人员生育保险开支。

8.功能科目2210101“住房保障支出—保障性安居工程支出—廉租住房”18.36万元，主要用于保障职工住房环境及安全维修开支。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.9万元，主要用于财政全额保障人员住房公积金开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民医院因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民医院公务接待费预算为0万元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化。主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县人民医院资产总额16195.11万元，其中，流动资产8023.32万元，固定资产7532.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程534.80万元，无形资产104.17万元，其他资产0万元。与上年14063.73万元相比，本年资产总额增加2131.38万元，其中：流动资产增加2819.11万元，固定资产减少791.9万元，无形资产增加104.17万元。处置房屋建筑物2691.49平方米，账面原值571.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800100111

 [附件：陇川县人民医院2024年预算公开20240205112059052]