陇川县人民医院2022年度部门决算

 [附件: 陇川县人民医院2022年决算公开表20231031093302793] 

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陇川县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年门诊病人488552人，出院人数11016人。引进开展腹腔镜微创手术、腹腔镜妇科微创手术及上海市第一人民医院的对口支援等。医院始终坚持以病人为中心，全心全意为人民服务的宗旨，以患者满意、社会满意、群众满意为终极目标，打造优质技术、优良服务的品牌医院，为当地各族人民的健康做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置41个内设机构，设有临床科室19个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）；内二科（感染性疾病科）；内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）；血液透析室；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组，泌尿外科组，胸外科）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊科；重症医学科；麻醉科；眼耳鼻咽喉科（眼科组、耳鼻咽喉科组）；口腔科；中医科；皮肤科；康复医学科；体检科；疼痛门诊；精神病门诊。医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。医辅科室2个：供应室、收费室。职能科室15个：行政办、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、物资采购科、工会、人事科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民医院2022年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0)人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表。

《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开1》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院2022年度收入合计119506124.63元。其中：财政拨款收入18468780.54元，占总收入的15.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入100702860.73元，占总收入的84.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入334483.36元，占总收入的0.28%。与上年相比，年收入减少10000462.28元。下降7.72%。财政拨款收入比上年减少7710650元。下降29.45%。事业收入比上年减少2549063.82元。下降2.46%。经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致。其他收入比上年增加259251.54元，增加344.60%。主要原因：一是公立医院综合改革较上年减少2810000元，二是事业收入减少原因受新冠疫情的影响住院、门诊病人减少故收入有所下降；三是其他收入下降原因调整2014年6月FA4号凭证信息科购医院信息化能力建设电子病历管理信息系统等。

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院部门2022年度支出合计119416694.46元。其中：基本支出113544025.46元，占总支出的95.08%；项目支出5872669元，占总支出的4.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出合计减少12585733.28元，下降9.53%。其中：基本支出比上年减少3293768.24元，下降2.81%。项目支出减少9291965.10元，下降61.27%。上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因：新冠疫情的影响医务人员待遇降低，卫生材料和药品费减少，其他公用经费减少，项目支出减少了新冠病毒核酸检测能力补助7298000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113544025.46元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45043488.65元，占基本支出的39.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68500536.81元，占基本支出的60.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5872669元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出424455元，新冠肺炎接种补助45185元，公共租赁住房维护费122350元，医疗卫生机构能力建设资金1400000元，公立医院综合改革2290000元，主要开展基本公共卫生服务项目、疫情防控、公立医院能力提升等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出18468780.54元，占本年支出合计的15.46%。与上年相比减少8369986.20元，下降0.31%。主要原因公立医院能力提升减少2810000，基本公共卫生和重大公共卫生下降172500.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康（类）支出118644758.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%。主要用于工资福利支出44809504.91元，其他商品和服务支出66602125.81元，对个人和家庭的补助7853.20元，资本性支出7225275元。

2.社会保障和就业（类）支出64985.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于抚恤金591028.80元，机关事业单位职业年金58556.74元。

3.住房保障（类）支出122350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于物业管理60000元，维护费62350元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致；其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元。与上年一致，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民医院部门资产总额140637345.95元，其中，流动资产52042163.71元，固定资产83247222.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程5347959.62元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22763757.54元，其中固定资产增加2307152.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16907209元，其中：政府采购货物支出5613119元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11294090元。授予中小企业合同金额13911709元，占政府采购支出总额的82.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。