陇川县城子镇中心卫生院2024年预算公开

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陇川县城子镇中心卫生院2024年预算公开

目录

第一部分陇川县城子镇中心卫生院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县城子镇中心卫生院2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县城子镇中心卫生院2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：预防保健科、内科、妇产科、儿科、门急诊科、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2023年主要工作成效

（1）开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。

（2）实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。

（3）实施疫情防控措施，有效遏制传染病的流行。

（4）积极开展防治艾滋病工作，有效控制艾滋病传播。

（5）接种疫苗，减少人与人传播病种。

2、2024年工作计划

（1）开展基本医疗服务，向辖区居民提供医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务。

（3）开展家庭签约服务。

（4）开展免疫规划接种。

（5）开展防治艾滋病。

（6）管理辖区内村卫生室医疗及公卫服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1505.29万元，其中：一般公共预算705.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入800.00万元。

与上年834.20万元对比增加了671.09万元，增长了80.45%，主要原因：一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少128.91万元。二是单位自有资金纳入预算比去年增加800万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入705.29万元，其中：本年收入705.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.29万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年834.20万元对比减少了128.91万元，下降15.45%，主要原因是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少128.91万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1505.29万元。财政拨款安排支出705.29万元，其中：基本支出705.29万元，与上年834.20万元对比减少了128.91万元，下降15.45%，主要原因是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0元，与上年持平无变化。单位自有资金纳入预算比去年增加800万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.74万元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出。

2.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.63万元，主要用于遗属生活补助。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.10万元，主要用于保障事业单位人员缴纳工伤和生育保险支出。

4.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”560.85万元，主要用于保障事业单位人员工资，保障机构正常运转。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21.97万元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”12.62万元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.54万元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.84万元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县城子镇中心卫生院资产总额1022.33万元，其中，流动资产820.90万元，固定资产209.97万元，待处理财产损溢-8.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额852.66万元相比，本年资产总额增加169.67万元，其中：流动资产增加107.05万元，固定资产增加71.16万元，待处理财产损溢减少8.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312400531800700111

 [附件：陇川县城子镇中心卫生院20240205030354426]