陇川县妇幼保健院2022年度部门决算

 [附件：陇川县妇幼保健院2022年决算公开表] 
 

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陇川县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇幼保健院是政府举办的公益I类公共卫生机构，属财政全额保障卫生机构。主要职责：提供妇女儿童医疗保健、计划生育专业技术服务和预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播医学干预服务；承担县乡村母婴保健服务机构专业技术指导职责；为卫生计生行政机构管理妇幼保健、计划生育工作提供技术参考和支持；受行政管理机构委托参与完成全县妇幼保健、计划生育工作任务指标监督考核管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、居民健康档案管理工作成效明显。

按《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，为辖区内老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者等重点人群建立了居民健康档案并及时对基础档案及随访表进行补充和完善。截至2022年12月31日累计建立居民电子健康档案164962人（含死亡），电子建档率84.11%。

2、加强托幼机构的规范化管理，增进儿童的身心健康。

通过定期开展幼儿园儿童体检，全面了解儿童生长发育情况，及时发现儿童生长发育过程中存在的问题，对发现疾病、视力不良、心脏杂音的儿童及时进行了转诊。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县妇幼保健院共设置10个内设机构，设有公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室和医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇幼保健院2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇幼保健院2022年度收入合计19,376,932.4元。其中：财政拨款收入11,778,861.67元，占总收入的60.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,440,106.68元（含教育收费0元），占总收入的38.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入157,964.05元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计减少31,938,964.83元，下降62.24%。其中：财政拨款收入减少28,566,907.61元，下降70.81%；上级补助收入0元,与上年一致；事业收入减少3,519,156.72元，下降32.11%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加147,099.5元，增长1,353.94%，主要原因：一是2022年新增专项债券银行存款利息收入增加；二是2021年新增陇川县妇幼保健院保健综合楼建设项目专项债券资金30000000元；三是2022年减少专项债券资金拨款，主要原因是因受新冠疫情影响，我院就诊患者减少，医疗业务收入降低。

支出决算情况说明

陇川县妇幼保健院2022年度支出合计36,432,276.93元。其中：基本支出15,738,956.76元，占总支出的43.2%；项目支出20,693,320.17元，占总支出的56.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,815,094.43元，增长27.31%。其中：基本支出减少2,059,390.87元，下降11.57%；项目支出增加9,874,485.3元，增长91.27%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是2022年新增保健院综合楼建设项目专项债券资金支出30000000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,738,956.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,519,952.07元，占基本支出的73.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,219,004.69元，占基本支出的26.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,693,320.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：妇女儿童保健综合楼建设项目支出19059421.12元、医疗机构运行保障能力提升项目支出43785元、基本公共卫生服务项目支出1001235.96元、重大公共卫生服务项目支出588878.09元，主要工作开展情况：妇幼保健院综合楼建设项目、开展基本公共卫生服务工作、开展孕前优生健康检查项目、地中海贫血项目、儿童营养包项目、新生儿疾病筛查项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,778,861.67元，占本年支出合计的32.33%。与上年相比增加386,584.52元，增长3.39%，主要原因是财政加大了对人员经费及妇幼卫生项目的投入。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出879,043.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于支付专项债券利息。

2.社会保障和就业（类）支出988,693.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。以下支出主要为：（1）行政事业单位养老支出942665.45元，主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出892065.28元、机关事业单位职业年金缴费支出50600.17元；（2）其他社会保障和就业支出46027.74元，主要用于支付机关事业单位工伤保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出9,354,342.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。（1）用于公立医院中其他公立医院支出43785元，主要用于会议室人才培训设备购置；（2）用于公共卫生支出共计8886866.05元，其中：妇幼保健机构支出7296752元，主要用于支付在职人员工资等；基本公共卫生服务支出1001235.96元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目卫生材料支出、办公用品支出、公卫自聘人员工资、绩效工资、社会保险缴费等支出；重大公共卫生服务支出588878.09元，主要用于支付开展农村妇女两癌筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目、孕前优生健康检查项目、新生儿遗传代谢性疾病筛查项目等妇幼健康项目工作开支及三病母婴传播项目工作中下乡随访督导开支、三病阳性患者检测费及开展三病工作人员补助等项目开支。（3）用于行政事业单位医疗支出共计423691.48元，其中：事业单位医疗支出22000元，主要用于支付在职人员及退休人员88人大病保险缴费；公务员医疗补助126948.68元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出274742.80元，主要用于支付在职人员医疗保险及生育保险缴费。

4.住房保障（类）支出556,782元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于支付在职人员住房改革支出中的住房公积金支出及退休人员张玉华建房费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为2,011元，完成年初预算的1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,011元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元，与上年一致（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，与上年一致。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为2,011元，完成年初预算的1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,011元，完成年初预算的2%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是：我单位以厉行节约为原则，减少公务用车出行次数及公务接待，严格控制好三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230元，下降10.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少230元，下降10.26%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位以厉行节约为原则，减少公务用车出行次数及公务接待，严格控制好三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出2011元，主要用于开展全县孕产妇、儿童保健工作督导、妇幼卫生工作数据质量控制、开展三病母婴传播工作督导下乡时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额88098700.16元，其中，流动资产22669677.72元，固定资产39238787.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程26098905.18元，无形资产91330元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2219274.62元，其中固定资产增加1133045.96元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值563990.04元；处置车辆1辆，账面原值161000元；报废报损资产2项，账面原值185000元，实现资产处置收入14247元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额839,695元，其中：政府采购货物支出839,695元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额839,695元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800201111