陇川县中医医院2022年度部门决算

[附件: 陇川县中医医院2022年部门决算公开表20231012101706363] 

监督索引号53312400531800601000

 

陇川县中医医院2022年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展中医药治疗及医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高医院业务管理水平，大力发展中医药，增加业务收入。

2.积极推进基层医疗卫生服务建设和基本公共卫生服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县中医医院部门共设置1个内设机构。

陇川县中医医院部门所属科室17个，分别是：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

陇川县中医医院2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县中医医院2022年度收入合计26,655,849.73元。其中：财政拨款收入16,679,166.97元，占总收入的62.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,970,123.88元（含教育收费0元），占总收入的37.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,558.88元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加383,401.59元，增长1.46%。其中：财政拨款收入减少958,473.44元，下降5.43%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加1,777,316.15元，增长21.69%，经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少435,441.12元，下降98.52%，主要原因:一是在职职工退休4人纳入社保，财政减少了人员经费，故财政拨款收入减少；二是医院病人量增加，医疗收入及核酸检测收入等增加1777316.15元。三是德宏州红十字会减少负压救护车捐赠收入，故其他收入减少435441.12元。

二、支出决算情况说明

陇川县中医医院2022年度支出合计27,658,385.59元。其中：基本支出25,393,211.08元，占总支出的91.81%；项目支出2,265,174.51元，占总支出的8.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,651,626.36元，增长10.6%。其中：基本支出增加3,548,470.01元，增长16.24%；项目支出减少896,843.65元，下降28.36%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：一是财政增资人员经费增加及医疗业务成本增加；二是其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出减少211231.27元、基本公共卫生减少862306.88元、重大公共卫生增加76694.50元、突发公共卫生事件应急处理增加100000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,393,211.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,413,992.46元，占基本支出的56.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,979,218.62元，占基本支出的43.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,265,174.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出371090元，；基本公共卫生服务支出1651435.51元，重大公共卫生服务142649元，突发公共卫生事件应急处理补助支出100,000.00元，主要用于开展医疗业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,679,166.97元，占本年支出合计的60.3%。与上年相比减少1,459,312.14元，下降8.05%，主要原因分析：一是在职职工退休4人纳入社保，财政拨款支出减少；二是其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出减少211231.27元、基本公共卫生减少862306.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3,178,969.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。主要用于养老保险及职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出12,752,905.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

3.住房保障（类）支出747,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位“三公”经费未安排年初预算，产生的支出由单位自有资金列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。主要原因是本单位“三公”经费未安排年初预算，产生的支出由单位自有资金列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无年初预算数。

2.购置车辆0辆。无年初预算数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无年初预算数。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无年初预算数。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县中医医院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致,主要原因分析是本单位无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县中医医院部门资产总额14367458.06元，其中，流动资产8970709.42元，固定资产5046747.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程350000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2625532.65元，其中固定资产增加1944940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,214,500元，其中：政府采购货物支出1,134,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,080,000元。授予中小企业合同金额2,214,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400531800601111