陇川县疾病预防控制中心2023年预算公开

 [附件：附件3.部门预算公开样表（陇川县疾病预防控制中心）20230309060035126] 

监督索引号53312400531800300111

陇川县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分陇川县疾病预防控制中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县疾病预防控制中心负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）机构设置情况

本单位为陇川县卫生健康局所属二级单位，单位类型为公益一类事业单位。我部门共设置11个内设机构，包括：中心办公室、财务科、慢性非传染病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、艾滋病性病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮门诊。

所属单位为0个。组织机构基本健全，有完善的管理制度，各项管理工作按制度进行，使每个职工积极性和专业技能得到充分发挥，各项工作得到及时落实。

（三）重点工作概述

1、传染病疫情及突发公共卫生事件

⑴传染病疫情平稳可控，甲乙类传染病呈逐年下降的趋势。2017年—2019年全县报告法定传染病分别为：1499例、2126例、2190例，发病率分别为：795.50/十万、1102.12/十万、1125.64/十万，死亡数分别为：44例、38例、死亡40例，死亡率分别为23.35/十万、19.70/十万、20.56/十万。2017年—2019年乙类传染病分别为：831例、784例、731例，发病率分别为：441.00/十万、406.43/十万、375.73/十万，乙类传染病呈逐年下降。

⑵突发公共卫生事件报告与处置。2017年—2019年我县突发公共卫生事件报告为：2017年2起、20218年6起、2019年6起，经中心专业技术人员及时开展调查和处置工作，突发公共卫生事件均得到及时有效的处置。

2、继续实施国家基本公共卫生服务项目，逐步提升服务能力和水平。

⑴计划免疫工作。2017年-2019年每年常规免疫运转均为12次。基础免疫累计报告接种率均达95%以上。二是疫苗针对疾病监测与防控情况。2017年—2019年累计疑似AFP病例12例；报告疑似麻疹病例317例、疑似风疹病例6例，通过检验，确诊麻疹病例104例，风疹病2例；病例报告疑似预防接种异常反应50例，分别为：百白破4例、白破1例、A＋C群流脑1例、麻腮风疫苗2例、肺炎疫苗2例、脊灰疫苗2例（肌肉注射）、乙脑1例、A群流脑和麻风疫苗2例、乙肝卡介苗1例（经调查偶合死亡）、百白破和麻腮风8例、狂犬疫苗11例、乙肝和A群1例、麻风1例、四价流感1例、狂犬疫苗（广州诺诚）9例、甲乙肝联合疫苗2例、A群流脑1例，经过及时的调查处理，已全部康复。2017年处置麻疹突发公共卫生事件1起，处理麻疹散发病例10例，累计应急接种麻风疫苗105041人；2018年处理麻疹散发疫情12起，累计应急接种麻风疫苗2438人。

⑵结核病“三位一体”健康管理服务工作。2017年—2019年累计接诊疑似病人6990人，初诊查痰3309人，登记管理活动性肺结核患者358例，肺结核患者均由辖区医疗机构开展规范管理工作。三年累计对活动性肺结核患者开展HIV筛查358人次，HIV筛查均为阴性；对可随访的HIV/AIDS患者开展活动性肺结核筛查，累计筛查3936人次确诊结核病患者29例，均接受了抗结核治疗。

⑶老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性疾病健康管理工作。近三年来，我县辖区内65岁及以上老年人累计建档13079人份，建档率为90.04%，老年人健康管理7924人，健康管理率为54.55%。大于18岁人群实行门诊首诊测血压共计137513人次，建档管理高血压患者10665人，规范化管理8106人。对35岁及以上人群血糖筛查共计114915人次，管理糖尿病患者2878人，规范化管理2233人，规范管理率为77.59%。纳入管理存活的严重精神障碍患者有815人，网络录入815人。对严重精神障碍患者筛查管理808人，规范化管理579人，规范管理率为71.66%。

3、重点传染病防控

⑴认真落实地方病防治工作。一是加强鼠疫监测和防治工作，近三年我县未发生鼠疫疫情。根据鼠疫监测方案的要求，我县在景罕设固定监测点开展固定监测工作，其他乡镇为流动点认真开展鼠密监测工作。累计室内布放鼠笼28501个，总捕获鼠1274只，其中：黄胸鼠957只；室外布放鼠夹22558盘，总捕获鼠782只，其中捕获：黄胸鼠487只；并认真开展细菌学、血清学实验室检测工作。二是根据《云南省鼠疫控制应急预案》和《陇川县春秋两季灭鼠及城市卫生消杀工作方案》精神，结合历年鼠疫流行情况，按分类灭鼠的原则将全县划分为一、二、三类地区，采用国家、集体、个人合理负担投入的原则，进行多渠道筹集灭鼠资金和用粮。组织开展灭鼠工作。三是积极开展碘缺乏病防治工作：严格按照《云南省碘缺乏病监测方案》的要求，每年开展一次碘盐检测工作，继续巩固消除碘缺乏病防治成果。三是积极推动狂犬病监测与防治工作，降低狂犬病危害。近三年我县调查处置1犬多伤事件5起，狂犬病死亡2例。动物抓伤、咬伤人员及时到医疗机构进行伤口处置、接种狂犬疫苗，确实发挥疫苗的保护作用，有效降低狂犬病的危害。

⑵霍乱防治监测。近三年霍乱监测样品311份，检验结果均为阴性。

⑶疟疾和登革热等传媒传染病防治。一是疟疾防治成效显著。2017年5月11日顺利通过州级消除疟疾考核验收，提前实现消除疟疾。近三年无疟疾本地感染病例，继续维持消除疟疾状态。二是继续开展登革热监测与防控，降低登革热危害。我县2017年我县陇把镇发生登革热突发事件1起，发生登革热本地感染12例，经过及时有效的处置，疫情得到控制。2018年、2019年两年来，我县未发生登革热本地感染。

⑷麻风病防治工作。我县已于1995年实现了基本消除麻风病目标，现仍按消除麻风要求认真开展防治工作。继续巩固消除麻风成果。

⑸艾滋病性病监测与防治。一是加大监测力度，严格落实告知、监测、随访等干预措施。2017—2019年我累计报告HIV感染者分别为：5049例、5290例、5604例，近三年开展HIV监测共计456422人次，阳性3031人，新阳779人。对HIV新阳人员及时给予告知，并及时开展CD4监测、转诊、随访等干预工作，目前，全县应随访管理艾滋病病毒感染者/艾滋病病人1678例，随访管理1611例，随访率为96.01%。二是持续开展性病防控工作。2017—2019年网络直报共报告性病分别为：329例（淋病91例、尖锐湿疣56例、梅毒84例、生殖器疱疹37例、生殖道沙眼衣原体感染61例）、508例（淋病128例、尖锐湿疣66例、梅毒112例、生殖器疱疹40例、生殖道沙眼衣原体感染61例）、301例（淋病109例、尖锐湿疣55例、梅毒61例、生殖器疱疹28例、生殖道沙眼衣原体感染48例）。

4、卫生检验工作

一是饮食及公共场所从业人员健康体检情况。卫生检验是卫生监督执法和疾病预防控制的依据，是搞好疾病预防控制工作的前提。三年完成从业人员健康体检18491人次。合格18216人，三年平均合格率为：98.51%。二是各种水质监测检测情况。我中心于5月份、9月份开展枯水期、丰水期饮用水水质监测工作，全年采水点覆盖9个乡镇共检测饮用水水样272份，合格180份，三年平均合格率66.18%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13056582.08元，其中：一般公共预算10942029.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2114552.38元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年9775100.00元对比增加3281482.08元，增加33.57%。主要原因一是人数今年比去年增加；二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。三是单位自有资金2114552.38元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10942029.70元，其中：本年收入10942029.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10942029.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年9775100.00元对比增加1166929.70元，增加11.94%。主要原因一是人数今年比去年增加；二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13056582.08元。财政拨款安排支出10942029.70元，其中：基本支出10347129.70元，与上年8949800.00元对比增加1397329.70元，增加15.61%，主要原因一是人数今年比去年增加；二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；项目支出594900.00元，与上年825300.00元对比减少230400.00元，下降27.92%，主要原因是世行贷款结核项目已结束，2023年预算里不再做世行贷款结核项目偿债专项资金。单位自有资金2114552.38元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18000.00元，用于事业单位开支的离退休经费。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1046642.00元，主要用于保障单位职工养老保险单位部分。

3.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18444.00元，用于已故职工家属的定期抚恤金。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出44263.00元，用于保障单位职工的工伤保险、失业保险单位部分。

5.功能科目2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构8533796.70元，用于事业人员工资支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金），财政供养的7位临聘人员工资支出，在职人员一般公用经费支出，非税收入安排临时工的工资及保险专项资金支出，非税收入安排成本专项资金支出，国有资产历史遗留问题处理工作经费支出，未进行公务员登记备案人员保留金补助资金支出，事业性检测项目试剂耗材经费支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗521962.00元，用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和生育保险。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助166235.00元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助保险。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出52591.00元，用于单位为职工缴纳的大病医疗保险。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金540096.00元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2647234.80元（其中：基本支出：2647234.80元，项目支出：0元）。

2.津贴补贴664776.00元（其中：基本支出：664776.00元，项目支出：0元）。

3.奖金220602.90元（其中：基本支出：220602.90元，项目支出：0元）。

4.绩效工资4005288.00元（其中：基本支出：4005288.00元，项目支出：0元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1046642.00元（其中：基本支出：1046642.00元，项目支出：0元）。

6.职工基本医疗保险缴费521962.00元（其中：基本支出：521962.00元，项目支出：0元）。

7.公务员医疗补助缴费166235.00元（其中：基本支出：166235.00元，项目支出：0元）。

8.其他社会保障缴费96854.00元（其中：基本支出：96854.00元，项目支出：0元）。

9.住房公积金540096.00元（其中：基本支出：540096.00元，项目支出：0元）。

10.办公费132500.00元（其中：基本支出：90000.00元，项目支出：42500.00元）。

11.公务接待费5000.00元（其中：基本支出：5000.00元，项目支出：0元）。

12.差旅费25000.00元（其中：基本支出：10000.00元，项目支出：15000.00元）。

13.维修（护）费15000.00元（其中：基本支出：5000.00元，项目支出：10000.00元）。

14.工会经费192995.00元（其中：基本支出：192995.00元，项目支出：0元）。

15.水费6000.00元（其中：基本支出：6000.00元，项目支出：0元）。

16.电费30000.00元（其中：基本支出：30000.00元，项目支出：0元）。

17.邮电费50000.00元（其中：基本支出：50000.00元，项目支出：0元）。

18.办公设备购置10000.00元（其中：基本支出：10000.00元，项目支出：0元）。

19.公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出：5000.00元，项目支出：10000.00元）。

20.福利费15000.00元（其中：基本支出：15000.00元，项目支出：0元）。

21.抚恤金18444.00元（其中：基本支出：18444.00元，项目支出：0元）。

22.专用材料费320000.00元（其中：基本支出：0元，项目支出：320000.00元）。

23.劳务费55000.00元（其中：基本支出：0元，项目支出：55000.00元）。

24.咨询费7000.00元（其中：基本支出：0元，项目支出：7000.00元）。

25.其他工资福利支出134400.00元（其中：基本支出：0元，项目支出：134400.00元）。

26.其他对个人和家庭的补助1000.00元（其中：基本支出：0元，项目支出：1000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年减少10000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少10000元，下降16.67%。国内公务接待批次为125次，共计接待1250人次。

增减变化原因是2023年预算公用经费总体比往年缩减，再加上我单位往年公务接待不是很多，所以综合考量下来适当缩减了2023年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为140000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费140000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排418995.00元，与上年439100.00元对比减少20105.00元，下降5%，主要原因是：2023年机关运行经费总体比2022年缩减了5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额25865578.08元，其中，流动资产10511549.68元，固定资产14909126.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产444901.62元，其他资产0元。与上年19186966.48元对比增加6678611.60元，增幅34.81%。其中，固定资产与上年10285172.17元对比增加4623954.61元，增幅44.96%。；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400531800300111