陇川县卫生监督大队2023年预算公开

监督索引号53312400531800400000

 [附件: 陇川县卫生监督大队2023年预算公开20230310085526848] 

 

第一部分陇川县卫生监督大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生监督大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县卫生监督大队2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生监督管理，负债传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督，卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督执法保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县卫生监督大队全体人员以服务“全民健康事业”为己任，开展各项卫生监督工作。

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场审核等工作，进一步规范医疗机构执业行为，依法执业，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障卫生健康，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理，严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和精神药品监督检查和信息上报工作，加强疫苗流通和预防接种监督管理工作，认真开展放射卫生监督检查工作，开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫健局和卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内的公共场所许可情况、从业人员健康证、HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入2020079.45元，其中：一般公共预算2020079.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财政总收入与上年1834474.00元对比增加185605.45元，增长10.11%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2020079.45元，其中：本年收入2020079.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2020079.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1834474.00元对比增加185605.45元，增长10.11%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2020079.45元。财政拨款安排支出2020079.45元，其中：基本支出1920079.45元，与上年1834474.00元对比增加85605.45元，增长4.67%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提公积金、养老保险、工伤保险等缴费基数增加；项目支出100000.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1500元，主要用于保障退休人员办公经费正常运转开支；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”180039.00元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”672.00元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出；

4.功能科目2100402“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”1582010.45元，主要用于保障在职人员工资、办公经费及卫生监督检查项目支出；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”87893.00元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”26201.00元，主要用于保障在职公务员医疗缴费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6752.00元，主要用于在职人员其他医疗保险缴费单位应交部分支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”135012.00元，主要用于保障在职人员公积金单位应缴部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出1745874.45元。

（1）基本工资477502.20元（其中：基本支出477502.20元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴790511.40元（其中：基本支出790511.40元，项目支出0元）；

（3）奖金41291.85元（其中：基本支出41291.85元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费180039.00元；（其中：基本支出180039.00元，项目支出0元）；

（5）职工基本医疗保险缴费87893.00元（其中：基本支出87893.00元，项目支出0元）；

（6）公务员医疗补助缴费26201.00元；（其中：基本支出26201.00元，项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费7424.00元；（其中：基本支出7424.00元，项目支出0元）；

（8）住房公积金135012.00元；（其中：基本支出135012.00元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出274205.00元。

（1）办公费34915.00元（其中：基本支出28915.00元，项目支出6000.00元）；

（2）公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0.00元）；

（3）工会经费36600.00元（其中：基本支出36600.00元，项目支出0.00元）；

（4）公务用车运行维护费26000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出21000.00元）；

（5）其他交通费102690.00元（其中：基本支出102690.00元，项目支出0.00元）；

（6）差旅费44000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出44000.00元）；

（7）专用材料费29000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出29000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，与上年持平无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生监督大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生监督大队2023年公务接待费预算为30000.00元，与上年持平无变动，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生监督大队2023年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，与上年持平无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费50000.00元，与上年持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2023年机关运行经费安排71515.00元，与上年数75200.00元对比减少3685.00元，主要原因为一般公用经费缩减5%，公用经费拨款缩减3685.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县卫生监督大队部门资产总额2273848.35元，其中，流动资产8014.48元，固定资产2265833.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元。与上年数2409094.61元对比本年资产总额减少135246.26元。其中：固定资产与上年数2396689.28元对比减少130856.41元，流动资产与上年数12404.33元对比减少4389.85，减少的主要原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400531800400111