陇川县妇幼保健院2023年预算公开

 [附件: 陇川县妇幼保健院2023年预算公开表] 

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附件1

陇川县妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分陇川县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇幼保健院2023年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

附件2

陇川县妇幼保健院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

陇川县妇幼保健院共设置10个内设机构,设有公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室和医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室,所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.加强基本公共卫生服务建设工作，抓实孕产妇及儿童综合管理，降低孕产妇及婴幼儿死亡率。

2.加快等级保健院创建工作，建立各项规章制度，加强自身建设和管理，提高医疗保健服务质量，保证医疗服务安全。

3.加强人才能力提升，“十四五”期间，加强人才引进与人才培养工作，壮大人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有115人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障51人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20264787.50元，其中：一般公共预算10264787.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元。

与上年对比增加11174700元，主要原因分析：2023年将10000000元的医疗业务专项自有资金纳入年初预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10264787.50元，其中:本年收入10264787.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10264787.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1174700元，主要原因分析：2023年财政加大了对人员经费的投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20264787.50元。财政拨款安排支出10264787.50元，其中：基本支出10164787.50元，与上年对比增加1074700元，主要原因分析财政加大了对人员经费的投入；项目支出100000元，与上年一致。单位自有资金支出10000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“社会保障和就业支出”2023年预算支出1107460元，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1061039元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2089999其他社会保障和就业支出46421元，主要用于支付机关事业单位失业保险缴费支出。

2.“卫生健康支出”2023年预算支出8562703.50元，其中：

（1）2100403妇幼保健机构支出7831538.50元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

（2）2101102事业单位医疗支出519362元，主要用于支付在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费支出。

（3）2101103公务员医疗补助支出158751元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出53052元，主要用于支付在职人员生育保险及职工工伤保险缴费支出。

3.“住房保障支出”2023年预算支出594624元，其中：2210201住房公积金支出594624元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

在编制2023年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

在编制2023年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

在编制2023年财政部门预算时，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年减少10000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平的原因是2023年我单位无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院2023年公务接待费预算为40000元，较上年减少10000元，下降20%，国内公务接待批次为66次，共计接待528人次。

原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待及公务用车支出，控制三公经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

原因是该公务用车运行维护费预算支出主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算支出与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县妇幼保健院2023年高危孕产妇及高危儿童救治项目经费100000元，主要用于做好全县0-6岁高危儿童健康管理及预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡，切实保障母婴安全，降低孕产妇及婴幼儿死亡率，提高儿童健康水平，提高出生人口素质，保障全面两孩政策实施，推进健康中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指政府部门因公出国出境费、公务用车购置及运行费、公务接待费简称三公经费。

4.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2023年无机关运行经费安排，与2022年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额70561296.42元，其中，流动资产22669677.72元，固定资产21735311.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程26098905.18元，无形资产57402.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少295547.78元，其中固定资产减少1371088.04元。处置房屋建筑物677平方米，账面原值563990.04元；处置车辆3辆，账面原值346000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入14300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

陇川县妇幼保健院

2023年3月6日

监督索引号53312400531800200111