陇川县人民医院2023年预算公开

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陇川县人民医院预算公开

目录

第一部分陇川县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作。

5.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

6.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、行使公立医院基本职责。

7.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

8.确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

9.帮助和促进乡镇医疗发展。

10.开展科研，教学工作。

11.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置41个内设机构，设有临床科室19个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）；内二科（感染性疾病科）；内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）；血液透析室；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组，泌尿外科组，胸外科）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊科；重症医学科；麻醉科；眼耳鼻咽喉科（眼科组、耳鼻咽喉科组）；口腔科；中医科；皮肤科；康复医学科；体检科；疼痛门诊；精神病门诊。医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。医辅科室2个：供应室、收费室。职能科室15个：行政办、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、物资采购科、工会、人事科。

陇川县人民医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强医院党的建设2023年重点工作任务介绍，加强党风廉政暨行业作风建设。

2.加强医院管理。一是加强医院内部管理，继续推进薪酬制度改革工作，完善绩效工资实施方案，推进目标化和责任化的落实，强化奖惩机制，激发医院职工的积极性和创造力。二是加强医院信息化建设，通过现代化的科技手段实现医院成本精细化的管理要求。三是推进成本核算的落实，进一步加大对药品及耗材的监控力度，降低药占比和耗占比。四是落实护理垂直管理。五是加强医院运行数据分析。

3.提高公立医院的综合实力。一是持续抓好县级中心医院提质达标创建工作，以评促建、以评促改、以评促管，补齐短板，进一步加强和完善推荐标准建设，使医院的医疗服务能力更上一个新台阶，满足广大人民群众就医需求。二是加快“五大中心”创建工作，规范就诊流程及医疗行为，进一步提高危急重症患者的救治水平，最大限度地缩短患者治疗时间，提高抢救成功率，降低致残率、致死率。三是创新人才引进机制，优化人才队伍结构；加强人员培养，提高服务意识。四是加大人才培养力度，强化住院医生规范化培训和医务人员在职在岗培训，组织医务人员参加继续医学教育、三基培训等，保持医务人员技术梯队，确保医疗质量和医疗安全。五是加强重点专科建设。六是抓实大型医院巡查工作。七是做好等级医院复审工作。

4.提升医疗服务质量。一是加强医疗质量管理。转变管理观念，加强质控体系建设，强化核心制度的落实，抓牢医疗质量安全管理和风险防控，继续抓好抗菌药物合理运用、辅助用药管理、毒麻药品监管、医疗废物处置等专项检查整治工作。二是深入推进公立医院综合改革工作。加强预约诊疗服务，优化服务流程，改善服务态度和质量，推广临床路径管理和优质护理服务。三是继续抓好医院合理用药的培训和处方核查、点评等工作。四是落实改善医疗服务行动计划各项工作措施，持续改善患者就医体验。五是推进三级医院对口帮扶和紧密型医共体建设。六是推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。七是统筹推进无偿献血、光明工程、尿毒症透析治疗等工作。按照卫生健康局的目标责任书要求，强化无偿献血宣传动员和临床科学合理用血管理培训，积极动员医院职工参加无偿献血活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有179人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助176人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制12辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入62972537.57元，其中：一般公共预算12972537.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入50000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11263300.00元对比增加51709237.57元，增加459%，主要原因一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；二是单位自有资金50000000.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12972537.57元，其中：本年收入12972537.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12972537.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11263300.00元对比增加1709237.57元，增加15.18%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出62972537.57元。财政拨款安排支出12972537.57元，其中：基本支出12822537.57元，与上年11118300.00元对比增加了1704237.57元，增加15.33%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；项目支出150000.00元，与上年145000.00元对比增加了5000.00元，增加3.45%，主要原因增加房屋维修费。单位自有资金支出50000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”88356.00元，主要用于保障全额人员养老保险开支。

2.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6553.20元，主要用于保障困难遗属开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2577.00元，主要用于保障全额人员失业保险开支。

4.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”12642209.37元，主要用于保障行政单位人员工资开支。

5.功能科目21001102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”28361.00元，主要用于保障全额人员基本医疗保险和大病医疗保险开支。

6.功能科目21001103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7363.00元，主要用于保障全额人员公务员医疗开支。

7.功能科目21001199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2946.00元，主要用于保障全额人员生育保险和工伤保险开支。

8.功能科目2210011“住房保障支出—保障性安居工程支出—廉租住房”150000.00元，主要用于保障职工住房环境及安全维修开支。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”44172.00元，主要用于保障全额人员住房公积金开支。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县人民医院无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县人民医院无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，防止腐败的重要手段和预防措施。

2.一般公共预算：是对用于税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民医院资产总额140637348.95元，其中：流动资产52042163.71元，固定资产83247222.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程5347959.62元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年117873591.41元相比，本年资产总额增加22763757.54元，其中：固定资产与上年数80940070.02元对比增加2307152.60元，流动资产与上年数31585558.77元对比增加20456604.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值208000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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