陇川县章凤镇社区服务中心2023年预算公开

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陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，设有：预防保健科、医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。具体重点工作：一、老年人健康管理；二、高血压健康管理；三、糖尿病健康管理；四、严重精神障碍患者管理；五、肿瘤随访管理；六、健康教育；七、家庭医生签约服务；八、孕产妇管理；九、0-6岁儿童保健管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。既是：陇川县章凤镇社区卫生服务中心，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2505652.40元，其中：一般公共预算2505652.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2253138.00元对比增加252514.40元，增长11.21%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2505652.40元，其中:本年收入2505652.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2505652.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2253138.00元对比增加252514.40元，增长11.21%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2505652.40元。财政拨款安排支出2505652.40元，其中：基本支出2505652.40元，与上年2253138.00元对比增加252514.40元，增长11.21%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。项目支出0元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”250344.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出;

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”10953.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳工伤和生育保险支出;

3.功能科目2100301“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构”1989500.40元，主要用于保障事业单位人员工资;

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”74160.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗支出;

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31293.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出;

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12518.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出;

7功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”136884.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出2410177.40元。

（1）基本工资695721.60元（其中：基本支出695721.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴167869.80元（其中：基本支出167869.80元，项目支出0元）;

（3）奖金62476.80元（其中：基本支出62476.80元，项目支出0元）;

（4）绩效工资967957.20元（其中：基本支出967957.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出2503440元（其中：基本支出2503440元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费74160.00元（其中：基本支出74160.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费31293.00元（其中：基本支出31293.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费23471.00元（其中：基本支出23471.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金136884.00元（其中：基本支出136884.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出95475.00元。

（1）工会经费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）;

（2）办公费45000.00元（其中：基本支出45000.00元，项目支出0元）;

（3）公务运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）;

（4）维修（护）费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）;

（5）公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）;

（6）差旅费3475.00元（其中：基本支出3475.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县社区卫生服务中心与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县社区卫生服务中心与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县社区卫生服务中心与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤社社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤社社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为28次，共计接待215人次。

减少原因主要是由于疫情开放减少了医疗督导检查工作的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤社社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元；与上年持平无变化，公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，2022年向机关事务管理局申请1张公务用车，并已配置到本单位，本年度仍继续正常使用。年末公务用车保有量为1辆。增长原因主要是由于本年度公卫老年人及下乡随访的工作量增加，公车下乡次数增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效目标与部门职能职责的相符性情况、绩效指标明确性等内容。

1.绩效目标合理性方面，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。

2.绩效指标明确性方面，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排95475元，与上年对比减少5025元，下降5%，主要原因本年度公用经费总体下调了5%的比例。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县章凤社区卫生服务中心资产总额6260629.72元，其中，流动资产4933882.65元，固定资产766747.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程560000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5430085.83元相比，本年资产总额增加830543.89元，其中固定资产增加332983.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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