陇川县中医医院2023年预算公开

 [附件: 2023年陇川县中医医院部门预算公开表] 

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陇川县中医医院2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县中医医院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，设有：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我院积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，加强疫情防控措施，预计年末各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中： 离休 0人，退休 73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入 15428377.95元，其中：一般公共预算15428377.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14527700.00元对比增加900677.95元，增长6.20%，主要原因分析是在职人员工资提高，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 15428377.95元，其中:本年收入15428377.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15428377.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14527700.00元对比增加900677.95元，增长6.20%，主要原因在职人员工资提高，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15428377.95元。财政拨款安排支出 15428377.95元，其中：基本支出15428377.95元，与上年14527700.00元对比增加900677.95元，增长6.20%，主要原因在职人员工资提高，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。项目支出0元，与上年对比持平，主要原因分析部门无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1311007.44元，主要用于保障行政事业单位退休人员工资。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1435954.56元，主要用于保障行政事业单位人员养老金缴费。

3.功能科目2080801“抚恤—死亡抚恤”3600元，主要用于遗属人员补助。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”62823.01元，主要用于机关事业单位工伤保险及生育保险差额。

5.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”11067830.10元，主要用于机关事业单位在职人员工资。

6.功能科目2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”449364.44元，主要用于事业单位人员医疗保险差额。

7.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”281605.20元，主要用于公务员医疗保险差额。

8.功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”71797.20元，主要用于大病保险差额。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”744396元，主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

1.与中央配套事项

陇川县中医医院无中央配套事项。

2.按既定政策标准测算补助事项  

陇川县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

3.经济社会事业发展事项

陇川县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县中医医院部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县中医医院部门2023年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县中医医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.财政补助支出：是指用财政补助收入资金安排的支出。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务的支出三部分。

4.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县部门2023年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化，主要原因分析未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县中医医院部门资产总额14367458.06元，其中，流动资产8970709.42元，固定资产5046747.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程350000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年11741925.41元相比，本年资产总额增加2625532.65元，其中固定资产增加1055052.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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