陇川县清平乡卫生院2023年预算公开

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陇川县清平乡卫生院2023年预算公开

目录

第一部分陇川县清平乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县清平乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县清平乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，设有：预防保健科、内科、妇产科、儿科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我院开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。我们将加强政治理论学习，提高思想政治站位。始终秉承“以病人为中心”的宗旨，着力于自身发展，不断提高医疗服务质量和水平，不断优化医院各项管理，严格按照创等要求规范各项工作，为辖区群众提供更优质的基本医疗和基本公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。既是：陇川县清平乡卫生院，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3064712.2元，其中：一般公共预3064712.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2496022.00元对比增加568690.2元，增长22.78%，主要原因是：新增事业单位医疗补助用于职工基本医疗保险缴费，我院在编在职人数增加1人，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3064712.2元，其中：本年收入3064712.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3064712.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2496022.00元对比增加568690.2元，增长22.78%，主要原因是新增事业单位医疗补助用于职工基本医疗保险缴费，我院在编在职人数增加1人，故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3064712.2元。财政拨款安排支出3064712.2元，其中：基本支出3064712.2元，与上年2496022.00元对比增加568690.2元，增长22.78%，主要原因是新招录1人卫生专业技术人员，新增事业单位医疗补助用于职工基本医疗保险缴费；项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”306765.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出。

2.功能科目2080801“抚恤—死亡抚恤”38418.00元，主要用于死亡抚恤。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”13422.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳工伤和生育保险支出。

4.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”2390806.20元，主要用于保障事业单位人员工资。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”92529.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”42768.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”15340.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”164664.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资756504.00元（其中：基本支出756504.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴237018.60元（其中：基本支出237018.60元，项目支出0元）；

（3）奖金63042.00元（其中：基本支出63042.00元，项目支出0元）；

（4）优秀奖励奖金6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）；

（5）绩效工资1328241.60元（其中：基本支出1328241.60元，项目支出0元）；

（6）基本养老保险缴费306765.00元（其中：基本支出306765.00元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费92529.00元（其中：基本支出92529.00元，项目支出0元）；

（8）公务员医疗补助42768.00元（其中：基本支出42768.00元，项目支出0元）；

（9）其他社会保障缴费28762.00元（其中：基本支出28762.00元，项目支出0元）；

（10）住房公积金164664.00元（其中：基本支出164664.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

本单位无商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助

生活补助38418.00元（其中：基本支出38418.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

清平乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

清平乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

清平乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县清平乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县清平乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县清平乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年一致无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县清平乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县清平乡卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县清平乡卫生院资产总额2667690.17元，其中，流动资产2034521.56元，固定资产633167.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年2450770.71相比，本年资产总额增加216919.46元，其中固定资产增加50808.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400531800900111