陇川县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 [附件: 2021疾病预防控制中心决算公开2022.12.07] 

监督索引号53312400531800301000

陇川县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.履行全面从严治党“两个责任”。

2.深入开展党风廉政建设工作。

3.持续传导压力落实“两个责任，以抓党建促进业务工作的落实。

（1）传染病疫情稳中有降，处置及时有效。

（2）突发事件处置及时有效。

（3）开展流行病学调查工作,加强队伍建设,采样及核酸检测情况。

（4）计划免疫工作。

（5）结核病“三位一体”健康管理服务工作。

（6）老年人、高血压、糖尿病等慢性疾病健康管理工作。

（7）老年人健康管理、慢性病患者管理工作健康教育。

（8）地方病防治工作。

（9）加强虫媒传染病防治工作，重点抓牢消疟成果不放松，坚守登革热、基孔肯雅热的边境输入防线。

（10）麻风病防治工作。 

（11）艾滋病性病监测与防治。

（12）饮食及公共场所从业人员健康体检。

（13）各种水质监测检测。

（14）食源性疾病监测与防控工作。

（15）美沙酮维持治疗工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：陇川县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。  

                 机构、人员、车辆情况表

项目	单位	2021年
机构数	个	1
编制人数	人	64
年末实有人数	人	62
年末离退休人数	人	34
车辆编制数	辆	6
实有车辆数	辆	5

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计2,150.42万元。其中：财政拨款收入1,583.5万元，占总收入的73.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入566.92万元（含教育收费0万元），占总收入的26.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加587.9万元，主要原因分析由于疫情原因，增加新冠检测能力设备项目，基本公卫与重大公卫项目增加收入与支出。

 

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计2,098.55万元。其中：基本支出1,236.87万元，占总支出的58.94%；项目支出861.68万元，占总支出的41.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出与上年度增加526.58万元，主要原因分析是因为基本支出减少是人员变动，新招录2人，县内调出1人，县外调出1人，退休1人，项目支出增加是2020年基本公卫、重大公卫项目资金延续到今年使用，新增新冠检测能力提升项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,236.87万元。基本支出减少23.23万元，主要原因分析是人员变动，新招录2人，县内调出1人，县外调出1人，退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出845.85万元，占基本支出的68.39%。办公费、印刷费、水电费、等公用经费391.02万元，占基本支出的31.61%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861.68万元。与上年对比项目支出增加550.69万元，主要原因分析是2020年基本公卫、重大公卫项目资金延续到今年使用，新增新冠检测能力提升项目经费。具体开展了新冠疫情能力提升项目、基本公卫项目（地方病防治、疟疾、饮用水监测、学生常见病监测、慢性病、精神卫生、健康教育监测）、重大传染病（免疫规划、艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治）等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,727.7万元，占本年支出合计的82.33%。与上年对比增加707.34万元，增长69.32%，主要原因分析是新增新冠疫情能力提升设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工养老保险、基本医疗保险、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险。

2.卫生健康（类）支出1,579.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于事业支出，包括核酸实验室检测试剂耗材、人员工资及保险、美沙酮药品款、美沙酮服药激励费等相关工作经费。

3.住房保障（类）支出51.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于在职职工住房公积金。

 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.02万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.87万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情的影响，全单位主要开展新冠工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.55万元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降6.74%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长13.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是保持节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.87万元，占98.1%；公务接待费支出0.15万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于地方病、疟疾、登革热、艾滋病、美沙酮、计划免疫、公共场所、结核病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：国内接待费支出0.15万元（无外事接待费），共安排国内公务接待4批次，接待人次26人。主要用于开展安置难民疫情防控、检查、交流、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县疾病预防控制中心部门资产总额1918.7万元，其中，流动资产887.93万元，固定资产1028.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加614.9万元，其中固定资产增加582.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值21.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
								单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1918.7	887.93	1028.52	213.19	29.32		786.03			2.25

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额112.91万元，其中：政府采购货物支出112.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表），国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                   第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53312400531800301111