陇川县卫生监督大队2021年度部门决算

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陇川县卫生监督大队2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县卫生监督大队是县卫生健康局的下属二级部门，在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督服务管理，健全卫生健康综合监督服务体系，行使卫生行政执法工作，协助上级卫生主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督服务工作，卫生法治宣传，为人民身体健康提供卫生监督执法服务保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

陇川县卫生监督大队全体人员以服务“全民健康事业”为己任，开展各项卫生监督工作。

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场审核等工作,依法进行卫生行政监督,进一步规范医疗机构执业行为，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障人体健康,贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理,严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和精神药品监督检查及信息上报工作,加强疫苗流通和预防接种管理卫生监督工作,认真开展放射卫生监督检查工作,开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫生健康主管部门和州卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内公共场所卫生许可持证情况、从业人员健康证和HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县卫生监督大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.陇川县卫生监督大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生监督大队2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

机构、人员、车辆情况表

项目	单位	2021年
机构数	个	1
编制人数	人	11
年末实有人数	人	11
年末离退休人数	人	3
车辆编制数	辆	1
实有车辆数	辆	1

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生监督大队2021年度收入合计193.03万元。其中：财政拨款收入193.03万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比财政拨款收入减少10.33万元，减少5%，主要原因为公共场所、医疗机构、学校卫生、生活饮用水等卫生监督检查项目减少10万元。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生监督大队2021年度支出合计208.23万元。其中：基本支出154.5万元，占总支出的74.2%；项目支出53.73万元，占总支出的25.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加11.19万元，增加5.68%，主要原因为基本公卫项目支出增加。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县卫生监督大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.5万元。与上年对比减少2.07万元，主要原因为2021年我大队有3名考核不称职人员，相应工资发放减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.76万元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.74万元，占基本支出的10.19%，人均支出1.43万元。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县卫生监督大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.73万元。与上年对比增加13.26万元，增长32.77%，主要原因为基本公卫项目等支出费用增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基本公共卫生服务项目中央补助直达资金支出37.26万元，用于保障卫生监督协管包及双随机工作；

2、公共场所、医疗单位、学校、饮用水等卫生监督检查及抽检6.58万元；

3、基本公共卫生服务省级补助资金8.61万元；

4、基本公共卫生服务项目中央补助直达资金1.28万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2021年度一般公共预算财政拨款支出208.23万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.19万元，增长5.68%，主要原因为基本公卫项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出14.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，主要用于在职人员的养老保险费用缴纳。

  2.卫生健康（类）支出183.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%，主要用于在职人员的工资支出及办公费用、基本公卫等人员经费及机构运转支出。

  3.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.75万元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的53.6%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费厉行节约，缩减三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长0.73%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.005万元，增长0.18%；公务接待费支出决算增加0.017万元，增长28.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为同比上年同期工作，疫情期间接待支援疫情防控工作接待增加，但公务接待支出费用较小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占97.45%；公务接待费支出0.08万元，占2.9%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无车辆购置。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要产生于保障公共场所、医疗机构、学校卫生等卫生监督服务巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级卫生主管部门及疫情防控卫生监督业务指导工作接待用餐费用，接待5批次发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生监督大队2021年机关运行经费支出15.74万元，与上年对比减少1.17万元，减少6.9%，主要原因为我单位有一名休产假人员，其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品费、人员差旅、会议费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县卫生监督大队资产总额240.91万元，其中，流动资产1.24万元，固定资产239.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.45万元，其中固定资产减少9.87万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产21项，账面原值3.55万元，实现资产处置收入0万元；新增固定资产3项，账面原值3.45万元；无出租房屋。

 

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目			行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次				1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计			1	240.91	1.24	239.67	219.6		0			20.07		0	0	0		0
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

附表公开12表，基本公卫项目绩效自评由上级卫生主管部门县卫生健康局统一评价公示。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表），公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、双随机工作：双随机有两库，分别是执法人员库和被检查单位库，具体是指执法人员随机抽取，被检查单位随机抽取。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53312400531800401111

 [附件: 陇川县卫生监督大队20221022110509151]