陇川县人民医院2021年度部门决算

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陇川县人民医院2021年度部门决算

目录

 

第一部分 陇川县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 陇川县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年门诊病人430920人，出院人数11341人。引进开展腹腔镜微创手术、腹腔镜妇科微创手术及上海市第一人民医院的对口支援等。医院始终坚持以病人为中心，全心全意为人民服务的宗旨，以患者满意、社会满意、群众满意为终极目标，打造优质技术、优良服务的品牌医院，为当地各族人民的健康做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民医院2021年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制176人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表。

《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开1》为空表。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院2021年度收入合计12950.65万元。其中：财政拨款收入2617.94万元，占总收入的20.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10325.19万元，占总收入的79.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.52万元，占总收入的0.05%。与上年对比2020年收入11555.71万元。2021年度收入合计12950.66万元，比上年增加1394.95万元。2020年财政拨款收入1197.24万元，2021年财政拨款收入2617.94万元比上年增加1420.07万元。2020年事业收入10340.83万元，2021年事业收入10325.19万元比上年减少15.64万元。其他收入2020年17.63万元，2021年其他收入7.52万元比上年减少10.11万元。主要是原因财政拨款力度较上年有所上升，事业收入减少原因受新冠疫情的影响住院、门诊病人减少故收入有所下降。其他收入下降原因西药、卫生材料库21年盘点数长款。

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院2021年度支出合计13200.24万元。其中：基本支出11683.78万元，占总支出的88.51%；项目支出1516.46万元，占总支出的11.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年基本支出10986.69万元，2021年基本支出11683.78万元比上年减少697.09万元，2020年项目支出273.66万元，2021年项目支出1516.46万元比上年增加1242.8万元。主要是新冠疫情的影响医务人员待遇降低，卫生材料和药品费减少，其他公用经费减少。项目支出增加原因是财政拨款与支出力度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11683.78万元。与上年对比2020年正常运转的日常支出10986.69万元，2021年11683.78万元。比上年减少697.09万元。主要原因分析主要是新冠疫情的影响医务人员待遇降低，卫生材料和药品费减少，固定资产折旧减少，其他公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4608.46万元，占基本支出的39.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7075.32万元，占基本支出的60.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516.46万元。上年度财政基本支出35.12万元，财政项目支出44.61万元。本年财政拨款收入2617.94万元，其中：财政拨款基本收入1130.67万元，财政拨款项目收入1487.27万元。本年支出2683.87万元，其中：财政拨款基本支出1165.80万元，财政拨款项目支出1518.07万元。本年财政收回存量资金13.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2683.87万元，占本年支出合计的20.33%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,383.45万元对比2021年减少1300.42万元主要原因分析财政项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党委办公室及相关机构事务支出2.3万。

2.社会保障和就业（类）支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于抚恤金35.13万元，生活补助1.61万元。

3.卫生健康（类）支出13148.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.61%。主要用于基本工资510.78万元，津贴补贴182.70万元，奖金43.13万元，绩效工资326.82万元，职工基本医疗保险缴费41.14万元，其他工资福利支出30.31万元，其他商品和服务支出15.50万元，资本性支出225.00万元。

4.住房保障（类）支出12.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于电费0.22万元，物业管理5.28万元，维护费7.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。与上年一致。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民医院2021年机关运行经费支出0万元。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县人民医院资产总额11787.35万元，其中，流动资产3158.55万元，固定资产16440.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程534.80万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1122.04万元，其中固定资产增加994.41万元。处置房屋建筑物1799.21平方米，账面原值268.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产553项，账面原值1635万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	11787.36	3158.56	8104.72	3619.4	36.6	1810.23			2638.49			534.80	0		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额944.71万元，其中：政府采购货物支出944.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.9万元，占政府采购支出总额的0.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表），公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 

监督索引号53312400531800101111