陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度部门决算

 

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陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县章凤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县章凤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是陇川县章凤镇社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

机构、人员、车辆情况表

项目	单位	2021年
机构数	个	1
编制人数	人	14
年末实有人数	人	15
年末离退休人数	人	0
车辆编制数	辆	0
实有车辆数	辆	0

 

  

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度收入合1043.38万元。其中：财政拨款收入574.06万元，占总收入的55.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入469.32万元，占总收入的44.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加359.78万元，增长比率52.63%,主要原因：由于疫情陇川县章凤镇社区卫生服务中心本年度疫苗收入及核酸检测收入的增加，致使事业收入增长。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度支出合计812.73万元。其中：基本支出417.38万元，占总支出的51.36%；项目支出395.35万元，占总支出的48.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加19.8万元,增长比率2.49%,主要原因：由于疫情本年度大量采购疫情防控物资，基本公共卫生服务疫情专项经费支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.38万元。与上年对比减少68.88万元,减少比率14.16%，主要原因陇川县章凤镇社区卫生服务中心减少了日常经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.68万元，占基本支出的50.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.7万元，占基本支出的49.28%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.35万元。与上年对比增加88.68万元,增长比率22.43%，主要原因基本公卫资金增长49.72万元，由于疫情本年度大量采购疫情防控物资，基本公共卫生服务疫情专项经费支出较大。基本药物经费资金增长38.96万元，主要原因社区房屋维修13.95万元，以及日常办公业务经费25.01万元。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出609.48万元，占本年支出合计的74.99%。与上年对比增加113.03万元,增长比率22.77%，主要原因：本年度较去年新增加了基本药物经费支出，及用基本公共卫生疫情专项资金大量购买疫情防控物资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及工伤保险。

 2.卫生健康（类）支出577.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.83%。基本公共卫生服务经费356.39万元，主要用于兑付村医公卫补助及公卫科下乡开展老年人体检工作、发放公卫人员工资、购买公卫设备。城市社区卫生机构支出173.60万元，主要用于人员经费支出。基本药物经费38.96万元，主要用于卫生院日常办公及业务开展的经费支出。行政事业单位医疗90.02万元，主要用于事业单位医疗经费支出。

 3.住房保障（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算。本年度未安排“三公”经费支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格管控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0元）0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县章凤镇社区卫生服务中心资产总额543.01万元，其中，流动资产443.63万元，固定资产43.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加97.79万元，其中固定资产减少4.74万元。处置固定资产23.71万元。其中；处置专用设备账面原值16.38万元、处置家具用具设备账面原值0.5万元、处置通用设备账面原值6.83万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	543.01	443.63	43.38	0					43.382			56	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出36.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

因陇川县社区服务中心属于二级预算单位，不进行项目绩效自评工作，项目绩效自评工作由主管部门陇川县卫生健康局统一来完成,公开空表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表），公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、财政补助支出：是指用财政补助收入资金安排的支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务的支出三部分。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53312400531801301111

 [附件: 陇川县章凤镇社区卫生服务中心2021年部门决算公开]