陇川县城子镇中心卫生院2022年预算公开

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陇川县城子镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 陇川县城子镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县城子镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

陇川县城子镇中心卫生院内设机构6个科室，分别是：预防保健科、内科、妇产科、儿科、门急诊科、公共卫生科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。即是：陇川县城子镇中心卫生院。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入797.56万元，其中：一般公共预算797.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少45.55万元，下降5.40%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入797.56万元，其中:本年收入797.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.55万元，下降5.40%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出797.56万元。财政拨款安排支出797.56万元，其中：基本支出797.56万元，与上年对比减少45.55万元，下降5.40%，主要原因是人员经费减少。；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.28万元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出;

2功能科目2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.97万元，主要用于保障事业单位人员缴纳工伤和生育保险支出;

3功能科目2100302”卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”626.66万元，主要用于保障事业单位人员工资;

4功能科目2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”12.51万元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出;

5功能科目2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”26.93万元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出;

6功能科目2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”53.21万元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出797.56万元。

（1）基本工资204.90万元（其中：基本支出204.90万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴62.70万元；

（3）奖金84.27万元；

（4）绩效工资274.78万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.28万元；

（6）职工基本医疗保险缴费25.10万元；

（7）公务员医疗补助缴费12.51万元；

（8）其他社会保障缴费5.80万元；

（9）住房公积金53.21万元；

2.商品和服务支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

 (一) 与中央配套事项：

陇川县城子镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

陇川县城子镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项：

陇川县城子镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县城子镇中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2. 部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县城子镇中心卫生院资产总额820.52万元，其中，流动资产679.26万元，固定资产141.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加108.75万元，其中固定资产增加5.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值61.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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 [附件: 陇川县城子卫生院2022年预算公开20220218041741839]