陇川县户撒乡中心卫生院2022年预算公开

监督索引号53312400531800500000

 

陇川县户撒乡中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 陇川县户撒乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒乡中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我院事业编制为34人，下设预防保健科、内科、妇产科、儿科、办公室、财务室、Ｂ超室、药房。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年卫生院开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，年末各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。即是：陇川县户撒乡中心卫生院。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 486.16万元，其中：一般公共预算486.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.48万元（2021年部门财务总收入469.68万元），增长3.51%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 486.16万元，其中:本年收入486.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.48万元，增长3.51%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 486.16万元。财政拨款安排支出486.16万元，其中：基本支出486.16万元，与上年对比增加16.48万元，增长3.51%，主要原因是本年度新招录2人卫生专业技术人员,人员工资增加。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505款下达资金42.45万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999款下达资金2.39万元，主要用于事业单位工伤、生育保险缴费支出。

2100302款下达资金391.90万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

2101103款下达资金6.04万元，主要用于公务员医疗保险差额支出。

2101199款下达资金15.65万元，主要用于大病差额保险支出。

2210201款下达资金27.73万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

（1）30101基本工资112.51万元

（2）30102津贴补贴42.17万元

（3）30103奖金9.38万元

（4）30103优秀奖励奖金0.75万元

（5）30103月绩效奖金45.60万元

（6）30107绩效工资181.49万元

（7）30108基本养老保险缴费42.45万元

（8）30110职工基本养老保险费14.59万元

（9）30111公务员医疗补助6.04万元

（10）30112其他社会保障缴费3.45万元

（11）30113住房公积金27.73万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县户撒乡中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县户撒乡中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县户撒乡中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

户撒乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

户撒乡中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

户撒乡中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

户撒乡中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县户撒乡中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2. 部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，户撒中心卫生院资产总额409.83万元，其中，流动资产307.88万元，固定资产71.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.41万元，其中固定资产减少1.94万元。处置房屋建筑物239平方米，账面原值9.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值43.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400531800500111

[附件: 2022年户撒乡中心卫生院预算公开2022021803493260520220221043022397]