陇川县妇幼保健院2022年预算公开

 [附件: 2022年预算公开表] 

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陇川县妇幼保健院2022年预算公开目录

 

第一部分 陇川县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县妇幼保健院2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

陇川县妇幼保健院共设置10个内设机构,设有公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室和医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。

（三）重点工作概述

1、加强疫情监测，做好后勤保障

按照县疫情防控指挥部要求，制定应急措施，强化疫情监测，及时上报信息，加强对预检分诊工作专班培训，做到早发现、早报告、早处置。全年预检分诊登记28373人，登记发热2519人，转诊68人，体温监测人数96944人。及时梳理应急物资储备，做到专人对接，专人管理，确保我院疫情防控正常开展。

2、科学宣传疫情知识，筑牢社会群体免疫

加强疫情知识宣传，强化宣传引导。充分利用大厅宣传视频和宣传标语，进一步讲清疫情特点、防治要点。积极组建57名医务人员参与新冠疫苗接种工作，4名护士支援缅甸新冠疫苗接种工作，制定我院新冠疫苗接种方案和应急预案及相关接种制度，共接种新冠疫苗49831人次。做好职工和患者核酸检测工作，做到“应检尽检”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有115人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障52人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入909.01万元，其中：一般公共预算909.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.43万元，下降3%，主要原因分析：我院在编在职人员减少，故财政人员经费投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入909.01万元，其中:本年收入909.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.43万元，降低3%，主要原因分析:2022年我院较2021年在职人员减少2人，减少了人员经费的投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出909.01万元。财政拨款安排支出909.01万元，其中：基本支出899.01万元，与上年对比减少29.43万元，下降3%，主要原因分析：我院在编在职人员减少，故财政人员经费投入减少；项目支出10万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2022年预算支出87.01万元，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.37万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2089999其他社会保障和就业支出4.63万元，主要用于支付机关事业单位工伤保险缴费支出。

2.“卫生健康支出”2022年预算支出768.85万元，其中：

（1）2100403妇幼保健机构支出712.74万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

（2）2101103公务员医疗补助支出10.3万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出45.82万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

3.“住房保障支出”2022年预算支出53.15万元，其中：2210201住房公积金支出53.15万元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出899.01万元（基本支出899.01万元，项目支出0万元），其中：基本工资252.59万元、津贴补贴40.19万元、奖金98万元、绩效工资311.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.37万元、职工基本医疗保险缴费43.76万元、公务员医疗补助缴费10.3万元、其他社会保障缴费6.69万元、住房公积金53.15万元。

2.对个人和家庭补助支出10万元（基本支出0万元，项目支出10万元），其中：医疗费补助10万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

在编制2022年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

在编制2022年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，持平的原因是2022年我单位无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院2022年公务接待费预算为5万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为85次，共计接待1250人次。

原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待及公务用车支出，控制三公经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

原因是该公务用车运行维护费预算支出主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算支出与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县妇幼保健院2022年高危孕产妇及高危儿童救治项目经费10万元，主要用于做好全县0-6岁高危儿童健康管理及预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡，切实保障母婴安全，降低孕产妇及婴幼儿死亡率，提高儿童健康水平，提高出生人口素质，保障全面两孩政策实施，推进健康中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指政府部门因公出国出境费、公务用车购置及运行费、公务接待费简称三公经费。

4、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额7085.68万元，其中，流动资产4703.23万元，固定资产2310.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65.01万元，无形资产6.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2756.51万元，其中固定资产增加27.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12万元；报废报损资产373项，账面原值201.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

陇川县妇幼保健院

2022年2月18日

 

监督索引号53312400531800200111