陇川县疾病预防控制中心2022年预算公开

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陇川县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

陇川县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 陇川县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

陇川县疾病预防控制中心共设行政综合办公室、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、寄生虫病防治科、地方病防治科、卫生检验科、公共卫生科、财务后勤科、艾滋病性病防治科、免疫规划、急性传染病防治科、美沙酮维持治疗门诊12个科室。

陇川县疾病预防控制中心所属单位1个，分别是：陇川县疾病预防控制中心。

（三）重点工作概述

一、履行全面从严治党“两个责任”

1.强化党的政治建设，坚决做到“两个维护”。2.坚持和加强党的全面领导，落实管党治党政治责任。

二、深入开展党风廉政建设工作

1.严格落实三重一大集体决策制度。2.坚持“谁分管谁谈话”，建立和完善谈心谈话制度。3.严格执行廉政风险点排查。4.认真落实报备制度。5.严格执行上下班管理制度。6.加强单位公车管理，严格执行公务车辆管理及配备制度。7.严格执行采购制度、财务制度和财经纪律。

三、持续传导压力落实“两个责任，以抓党建促进业务工作的落实

（一）传染病疫情及突发公共卫生事件

1.传染病疫情稳中有降，处置及时有效。2.突发事件处置及时有效。3.新冠防控。开展流行病学调查工作,加强队伍建设,采样及核酸检测情况。

（二）国家基本公共卫生服务项目工作

1.计划免疫工作。2.结核病“三位一体”健康管理服务工作。3.老年人、高血压、糖尿病等慢性疾病健康管理工作。4.老年人健康管理、慢性病患者管理工作健康教育。

（三）重点传染病防控

1.地方病防治工作。（1）鼠密监测情况。（2）鼠体蚤指数监测三是细菌学监测四是蚤类细菌检验166组五是血清学检验。2.加强虫媒传染病防治工作，重点抓牢消疟成果不放松，坚守登革热、基孔肯雅热的边境输入防线。3.麻风病防治工作。 4.艾滋病性病监测与防治。

（四）卫生检验工作

1.饮食及公共场所从业人员健康体检情况。2.各种水质监测检测情况，饮用水水质卫生监测情况。3.食源性疾病监测与防控工作。

（五）美沙酮维持治疗工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休 34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 977.51万元，其中：一般公共预算977.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少766.13万元，下降43.94%，主要原因分析因上年测算人员奖励性绩效方法不对。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入977.51万元。其中:本年收入977.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少766.13万元，下降43.94%，主要原因分析因上年测算人员奖励性绩效方法不对。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出977.51万元。财政拨款安排支出977.51万元，其中：基本支出894.98万元，与上年对比减少747.66万元，下降45.52%，，主要原因分析因上年测算人员奖励性绩效方法不对；项目支出82.53万元，与上年对比减少18.47万元，下降18.29%，主要原因分析事业性检测试剂耗材项目减少，因上年购买的设备今年不需要购买。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505一般公共服务支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.6万元，主要用于保障行政事业单位人员养老保险。

2.功能科目2080502一般公共服务支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.7万元，用于事业单位开支的离退休经费。

3.功能科目2080801一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤0.72万元，用于病故人员家属的定期抚恤金。

4.功能科目2089999一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.25万元，用于临时工保险。

5.功能科目2100401一般公共服务支出—公共卫生—疾病预防控制机构699.67万元，用于疾病预防控制机构的支出。

6.功能科目2210201一般公共服务支出—住房改革支出—住房公积金51.19万元，用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

7.功能科目2101199一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出47.96万元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.功能科目2101103一般公共服务支出—公务员医疗补助13.89万元，用于公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资228.16万元（其中：基本支出228.16万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴29.68万元（其中：基本支出29.68万元，项目支出0万元）。

（3）奖金96.71万元（其中：基本支出96.71万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资295.57万元（其中：基本支出295.57万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费75.6万元（其中：基本支出75.6万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费45.81万元（其中：基本支出45.81万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费13.89万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金51.19万元（其中：基本支出51.19万元，项目支出0万元）。

（10）其他工资福利支出11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费14.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出11万元）。

（2）工会经费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

（3）水费0.5万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

（4）电费5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。

（5）邮电费5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。

（6）物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

（7）差旅费10.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出8万元）。

（8）维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

（9）公务接待费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

（10）公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出2万元，项目支出7万元）。

（11）其他交通费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

（12）专用材料费45.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.9万元）。

3.资本性支出

（1）办公设备购置1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

4.对个人和家庭的补助

（1）生活补助10.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.63万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）陇川县疾病预防控制中心无与中央配套事项

（二）陇川县疾病预防控制中心无与按既定政策标准测算补助事项  

（三）陇川县疾病预防控制中心无与经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

    陇川县疾病预防控制中心2022年无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为6万元，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待15人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.（1）非税收入安排临时工工资及保险：10万元；（2）世行贷款结核项目偿债资金：6万元；（3）事业性检测项目试剂耗材经费（据实支付）：45.9万元；（4）非税收入安排成本20万元。

2、项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标

有效控制结核病传播。对陇川县水质、公共场所、从业人员预防性健康体检等的相关监测，提高陇川县人居生活环境。

3、预期主要的经济、社会和生态效益

促进结核病的控制工作，提高结核人的发现率和治愈率，有效控制结核病的流行传播。对陇川县水质、公共场所、从业人员预防性健康体检等的相关监测，有效控制疾病的传播，提高陇川县人居生活水平。保证疾控工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公” 经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额1918.7万元，其中，流动资产887.93万元，固定资产1028.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加614.92万元，其中固定资产增加601.18万元。处置房屋建筑物768平方米，账面原值13.06万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值21.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400531800300111

 [附件: 附件2.陇川县疾控中心预算公开样表2022.12.7]