陇川县卫生监督大队2022年预算公开

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陇川县卫生监督大队2022年部门预算编制说明

陇川县卫生监督大队2022年预算公开目录

第一部分陇川县卫生监督大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生监督大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负债传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督，卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督执法保障。

（二）机构设置情况

陇川县卫生监督大队部门共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。

陇川县卫生监督大队部门所属单位1个，分别是：

1.陇川县卫生监督大队

（三）重点工作概述

陇川县卫生监督大队全体人员以服务“全民健康事业”为己任，开展各项卫生监督工作。

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场审核等工作，进一步规范医疗机构执业行为，依法执业，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障人体健康，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理，严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品监督检查和信息上报工作，加强疫苗流通和预防接种监督管理工作，认真开展放射卫生监督检查工作，开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫健局和卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内的公共场所许可情况、从业人员健康证和HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业参公管理单位1个；事业单位0个。截止2020年部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，参公管理编制10人，机关工人1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入183.45万元，其中：一般公共预算183.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.47万元，增长16%，主要原因分析基本支出养老保险、住房公积金等较上年增加15.47万元，项目支出医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督检查工作经费较上年增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入183.45万元，其中：本年收入183.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.47万元，增长16%，主要原因分析基本支出养老保险、住房公积金等较上年增加15.47万元，项目支出医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督检查工作经费较上年增加10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出183.45万元。财政拨款安排支出183.45万元，其中：基本支出173.45万元，与上年对比增加15.47万元，增长9.8%，主要原因分析养老保险、住房公积金等较上年增加15.47万元；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因分析本年增加医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督检查工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.15万元，主要用于保障退休人员办公经费正常运转开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机构事业单位基本养老保险缴费支出”14.06万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出;

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.23万元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出;

4.功能科目2100402“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”149.19万元，主要用于保障在职人员工资、办公经费及卫生监督检查项目支出;

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.76万元，主要用于保障在职公务员医疗缴费支出;

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.82万元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位应交部分支出;

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”10.24万元，主要用于保障在职人员公积金单位应缴部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资40.78万元（其中：基本支出40.78万元）；

（2）津贴补贴56.6万元（其中：基本支出56.6万元）；

（3）奖金24.67万元（其中：基本支出24.67万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元）；

（5）工基本医疗保险缴费7.47万元（其中：基本支出7.47万元）；

（6）公务员医疗补助缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）；

（7）其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）；

（8）住房公积金10.24万元（其中：基本支出10.24万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费5.72万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出2.2万元）;

（2）差旅费3.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出3万元）;

（3）培训会2.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2万元）;

（4）会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）;

（5）工会经费3.2万元（其中：基本支出3.2万元）;

（6）公务用车运行维护费2.8万元（其中：项目支出2.8万元）;

（7）其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县卫生监督大队无与中央配套事项。

（）既定政策标准测算补助事项

陇川县卫生监督大队无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县卫生监督大队无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生监督大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，无因公出国（境）预算，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生监督大队2022年公务接待费预算为3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

与上年预算数一致无变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生监督大队2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年对比无变动。无购置公务用车辆预算，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年预算一致无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按季度完成医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督检查，年末监督覆盖率达95%以上，对全县医疗卫生机构、公共场所、供水单位、学校卫生、消毒产品等进行卫生监督检查，提升监督人员执法业务能力水平，根据省州卫生监督员培训计划参加省州相关业务培训，双随机抽查抽检公共场所、医疗卫生单位等单位，对提供给顾客使用的物品，医疗消毒情况进行抽查检测。巡查非法行医行为，专项打击非法医疗美容行业行为等，实现安全、卫生、规范的就医环境及公共卫生人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2022年机关运行经费安排17.3万元，与上年对比无变动，主要原因分析为我单位人员与上年人数一致无变动，因而相关配套公用经费与上年一致无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县卫生监督大队部门资产总额240.9万元，其中，流动资产1.24万元，固定资产239.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.78万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400531800400111

 [附件：陇川县卫生监督大队预算公开表20220221045353092]