陇川县人民医院2022年部门预算编制说明

[附件：附件2.陇川县人民医院预算公开表20220221043949770] 

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陇川县人民医院2022年部门预算编制说明

 

陇川县人民医院2022年预算公开目录

第一部分陇川县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作。

5.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

6.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、公立医院基本职责。

7.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

8.确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

9.帮助和促进乡镇医疗发展。

10.开展科研，教学工作。

11.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县人民医院共设置37个内设机构，包括：内科、儿科、感染科、普外科、骨外科、妇产科、麻醉科、中医康复科、西医门诊、急诊科、皮肤科、口腔科、五官科、新生儿科、血透室、疼痛科、功能科、内三科、健康咨询室、胃镜室、体检中心、检验科、病理科、B超室、影像科、药剂科、供应室、收费室、服务中心、行政办公室、医务科、护理部、总务科、财务科、信息科、设备科、质控科。

陇川县人民医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强医院党的建设2022年重点工作任务介绍，加强党风廉政暨行业作风建设。

2.加强医院管理。一是加强医院内部管理，继续推进薪酬制度改革工作，完善绩效工资实施方案，推进目标化和责任化的落实，强化奖惩机制，激发医院职工的积极性和创造力。二是加强医院信息化建设，通过现代化的科技手段实现医院成本精细化的管理要求。三是推进成本核算的落实，进一步加大对药品及耗材的监控力度，降低药占比和耗占比。四是落实护理垂直管理。五是加强医院运行数据分析。

3.提高公立医院的综合实力。一是持续抓好县级中心医院提质达标创建工作，以评促建、以评促改、以评促管，补齐短板，进一步加强和完善推荐标准建设，使医院的医疗服务能力更上一个新台阶，满足广大人民群众就医需求。二是加快“五大中心”创建工作，规范就诊流程及医疗行为，进一步提高危急重症患者的救治水平，最大限度地缩短患者治疗时间，提高抢救成功率，降低致残率、致死率。三是创新人才引进机制，优化人才队伍结构；加强人员培养，提高服务意识。四是加大人才培养力度，强化住院医生规范化培训和医务人员在职在岗培训，组织医务人员参加继续医学教育、三基培训等，保持医务人员技术梯队，确保医疗质量和医疗安全。五是加强重点专科建设。六是抓实大型医院巡查工作。七是做好等级医院复审工作。

4.提升医疗服务质量。一是加强医疗质量管理。转变管理观念，加强质控体系建设，强化核心制度的落实，抓牢医疗质量安全管理和风险防控，继续抓好抗菌药物合理运用、辅助用药管理、毒麻药品监管、医疗废物处置等专项检查整治工作。二是深入推进公立医院综合改革工作。加强预约诊疗服务，优化服务流程，改善服务态度和质量，推广临床路径管理和优质护理服务。三是继续抓好医院合理用药的培训和处方核查、点评等工作。四是落实改善医疗服务行动计划各项工作措施，持续改善患者就医体验。五是推进三级医院对口帮扶和紧密型医共体建设。六是推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。七是统筹推进无偿献血、光明工程、尿毒症透析治疗等工作。按照到卫健局的目标责任书要求，强化无偿献血宣传动员和临床科学合理用血管理培训，积极动员医院职工参加无偿献血活动。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有178人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助178人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1126.33万元，其中：一般公共预算1126.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1562.27万元对比减少435.94万元，下降28%，主要原因是财政减少对一般公共预算资金的投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1126.33万元，其中：本年收入1126.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1126.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1562.27万元对比减少435.94万元，下降28%，主要原因财政减少对一般公共预算资金的收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1126.33万元，2021年预算总支出1562.27万元，与上年对比减少435.94万元，下降28%，主要原因财政减少对一般公共预算资金的支出。基本支出1111.83万元，与上年1548.95万元对比减少437.12万元，下降28%，主要原因财政减少对一般公共预算资金的投入。项目支出14.5万元，与上年13.32万元对比增加1.18万元，增长8.86%，主要原因增加廉租房的支出是为了更好更安全保证保障职工住房的环境和安全。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”1111.83万元，主要用于保障行政单位人员工资开支；

2.功能科目2210101“住房保障支出—保障性安居工程支出—廉租住房”14.5万元，主要用于保障职工住房环境及安全维修开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资554.24万元（其中：基本支出554.23万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴70.81万元（其中：津贴补贴支出70.81万元，项目支出0万元）；

（3）奖金55.04万元（其中：事业人员支出工资46.19万元，事业人员优秀奖励4.05万元，月绩效奖励（事业）4.8万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资431.11万元（其中：绩效工资支出431.11万元，项目支出0万元）；

（5）抚恤金0.63万元（其中：遗属补助0.63万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）廉租房支出14.5万元（其中：物业管理费6万元，物业维修支出8.5万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县人民医院无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县人民医院无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

陇川县人民医院2022年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县人民医院2022年部门预算公共租房项目公开

（一）项目概述：医院公共廉租房的租金收入用于住房的维护和管理。

（二）立项依据：根据陇川县第十七届人民政府第5次会议常务会议纪要（第5期）会议精神。我县公共租赁住房租金收取方式及标准。

（三）实施主体：陇川县人民医院

（四）实施方案：按每月4.5/平方米收费，房租收取后年终上缴财政非税务局的指定账户，通过预算报批廉租房所需维护费和保安费等费用，县财政局核定非税收入后安排。

（五）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

（六）本年度预算安排：陇川县人民医院2022年非税收入安排公共租赁住房管理维护费预期投入14.5万元，由县财政划拨。

（七）绩效目标和指标：通过实施项目，基本建立以职工住房为主体，基本满足一部分职工有个安全的生活环境和生活条件，使职工安心积极投入到工作中，为医护工作者群众提供安全，稳妥的生活质量，进一步解决职工“住房难，住房贵”的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，防止腐败的重要手段和预防措施。

2.一般公共预算：是对用于税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2021年资产总计11787.36万元。流动资产3158.56万元占总资产的26.80%、固定资产净值8094.01万元占总资产68.67%的、无形资产0万元、在建工程534.79万元占资产总额的4.54%。

2021年固定资产总额16440.28万元。土地、房屋及构筑物4759.59万元，占固定资产的28.95%（其中，房屋4578.49万元，占固定资产的27.85%）；通用设备1515.86万元，占9.22%（其中，车辆63.38万元，占0.39%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备526.80万元，占3.20%）；专用设备10111.66万元，占61.51%（单价100万（含）以上设备5697.98万元，占34.66%）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物53.17万元，占0.32%，现将国有资产情况一并公开。

 

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