陇川县疾病预防控制中心2021年预算公开

 [附件: 陇川县疾病预防控制中心2021年部门预算项目公开表] 

 陇川县疾病预防控制中心2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县疾病预防控制中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

陇川县疾病预防控制中心共设行政综合办公室、慢性非传染性疾病防制及健康教育科、寄生虫病防治科、地方病防治科、卫生检验科、财务后勤科、艾滋病性病防治科、免疫规划及急性传染病防治科、美沙酮维持治疗门诊9个科室。

机关有0个股室。内设机构1个，包括： 陇川县疾病预防控制中心所属单位。

（三）重点工作概述

一、重点传染病工作1.传染病疫情稳中有降，处置及时有效。2.新冠防控。截至2020年12月31日，我县无新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和无疑似病例报告。（1）是开展流行病学调查工作。（2）是加强队伍建设。（3）是海产品、冷链食品定期检测工作。（4）是及时开展公共场所消杀技术指导，严格落实隔离点消杀工作。（5）是重点场所监测。（6）是核酸实验室能力建设。3.突发及时处置及时有效。4.加强虫媒传染病防治工作，重点抓牢消疟成果不放松，坚守登革热、基孔肯雅热的边境输入防线。5.严格落实地方病防治工作。6、艾滋病监测与防治。7.强力推进美沙酮维持治疗工作，让更多的吸毒人员入组参加维持治疗，最大程度降低毒品和艾滋病的危害，8.强化卫生检验工作。（1）是从业人员健康体检，（2）是公共场所日常消毒监测工作，（3）是饮用水水质卫生监测，（4）是食源性疾病监测，（5）是霍乱监测，（6）是双随机监测工作，完成学校水质监测、公共场所、医院机构及个体诊所抽检，（7）是青少年视力筛查及常见病监测，

二、国家基本公共卫生服务项目工作1.免疫规划工作稳步推进。（1）是基础免疫接种工作。（2）是疫苗针对性疾病监测工作。（3）是二类疫苗下发情况2.慢性病防治工作。3、健康教育工作。（1）是加大宣传力度，提升宣传效果。（2）是强化基本公卫健康教育宣传，开展形式多样的宣传工作。4.结核病三位一体管理工作有效推进。（1）是结核病防治情况，（2）是结核病/艾滋病双感筛查情况。（3）是及时上报学校结核病防控工作月报表、季报表，上报及时率和完整率100%。5、麻风病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1743.64万元，其中：一般公共预算1743.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比对比增加805.84万元，主要原因分析人员变动：新招6人，县内调入1，退休3人；事业性检测项目增加20万。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1743.64万元，其中:本年收入 1743.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1743.64万元（本级财力 1743.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比增加805.84万元，主要原因分析人员变动：新招6人，县内调入1，退休3人；事业性检测项目增加20万，临时工工资及保险增加8万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1743.64万元。财政拨款安排支出 1743.64万元，其中：基本支出1642.64万元，与上年对比增加741.84万元，主要原因分析人员变动：新招6人，县内调入1，退休3人；项目支出101万元，与上年对比增加64万元，主要原因分析事业性检测项目增加20万，临时工工资及保险增加8万元,非税收入安排专项成本20万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505养老保险116.61万元，2080502事业单位离退休86.69万元，2080801遗属补助抚恤0.72万元，2089999其他社会保障和就业支出0.97万元，2100401疾病预防控制机构1485.87万元，2210201住房公积金52.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为6万元，与上年一致，国内公务接待批次为10次，共计接待600人次。

无增减变化原因，与2020年预算持平，原因是本单位的业务是一线工作，工作中与基层、上级有联系，在工作中需要上级的指导，需要基层的配合，故“三公”经费与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费14万元，与上年一致。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化原因，与2020年预算持平，原因是本单位的业务是一线工作，工作中与基层、上级有联系，在工作中需要上级的指导，需要基层的配合，故“三公”经费与去年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：世行贷款结核项目偿债资金项目，立项依据：中国结核病防治项目《贷款协议》和《三方赠款协议》，项目实施单位：陇川县疾病预防控制中心，项目基本概况：促进结核病的控制工作，提高结核人的发现率和治愈率，有效控制结核病的流行传播。项目实施内容：更好地促进结核病的控制工作，提高结核人的发现率和治愈率，有效控制结核病的流行传播。资金安排情况：6万元。项目实施计划：一年。项目实施成效：促进结核病的控制工作，提高结核人的发现率和治愈率，有效控制结核病的流行传播，提高陇川县人居生活水平。

2、项目名称：事业性检测试剂耗材。立项依据：《常务会议纪要2017年第7期》。项目实施单位：陇川县疾病预防控制中心。项目基本概况：从业人员预防性健康体检等耗材经费。项目实施内容：从业人员预防性健康体检等耗材经费。资金安排情况：56万元。项目实施计划：一年。项目实施成效：对陇川县水质、公共场所、从业人员预防性健康体检等的相关监测，有效控制疾病的传播，提高陇川县人居生活水平。

3、项目名称：非税收入安排临时工工资及保险，非税收入安排成本。立项依据：《非税收入管理办法》。项目实施单位：陇川县疾病预防控制中心。项目基本概况：保障单位自聘临时工工资及保险，美沙酮工作顺利开展。项目实施内容：保障单位自聘临时工工资及保险，美沙酮工作顺利开展。资金安排情况：38万元。项目实施计划：一年。项目实施成效：保障疾控工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公” 经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算安排机关行政运行经费0万元，主要为人员经费0万元，公用经费0万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。