陇川县妇幼保健院2021年预算公开

 [附件: 陇川县妇幼保健院2021年部门预算项目公开] 

陇川县妇幼保健院2021年预算公开目录

 

第一部分陇川县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县妇幼保健院2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

陇川县妇幼保健院设有公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室和医学检验科、影像科、药库房等相关后勤保障、行政管理科室。

（三）重点工作概述

1、2020年在完成原有医疗业务基础上，克服各项困难，积极投入到新冠疫情防控工作中，全面加强对全体医务人员实行预见分诊和发热门诊工作一体化闭环管理，落实首诊负责制、加强流行病学调查、陪护、探视管理制度，提高疫情防控重要性认识和行动自觉，有力保障人民群众生命安全和身体健康。

2、为贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示以及省州党委、政府关于推进爱国卫生专项行动的工作要求，全力推进陇川县爱国卫生“8个专项行动”，大力弘扬爱国卫生优良传统，打赢疫情防控的人民战争，全面提升陇川人居环境，提高人民生活质量。

3、不断强化党风廉政及行风建设。切实履行好监督责任，严格执行“三重一大”事项坚持民主集中制和主要领导末位表态制，主要领导“四不管”要求。落实“四种形态”工作，加强廉政谈话提醒，把谈话工作形成常态化。加强医德医风行风建设，促进服务质量和群众满意度不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有118人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障53人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 938.44万元，其中：一般公共预算938.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加100.70万元，主要原因分析：我单位在职人员较上年增加，财政加大了对人员经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1050.64万元，其中:本年收入938.44万元，上年结转收入112.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.44万元（本级财力938.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加100.70万元，主要原因分析我单位在职人员较上年增加，财政加大了对人员经费的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 938.44万元。财政拨款安排支出938.44万元，其中：基本支出928.44万元，与上年对比增加105.70万元，主要原因分析是我院因2020年底公开招聘新进6人，故2021年财政加大了对人员经费的投入；项目支出10万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析是因现省州拨入部分危急孕产妇救治经费，故县级配套危急孕产妇救治经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包括：

1.“社会保障和就业支出”2021年预算支出180.26万元，主要用于支付事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等。

2. “卫生健康支出”2021年预算支出704.35万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

3.“住房保障支出”2021年预算支出53.82万元，主要用于支付在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我单位无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院2021年公务接待费预算为5万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为85次，共计接待1250人次。

原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待及公务用车支出，控制三公经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费10万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

原因是该公务用车运行维护费预算支出主要用于我单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算支出与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：高危孕产妇及高危儿童救治经费；立项依据：《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县高危妊娠管理方案的通知》（陇政办发〔2018〕92号）文件和《陇川县卫生和计划生育局关于印发陇川县高危儿童管理方案（试行）的通知》（陇卫计发〔2018〕99号）文件；项目实施单位：陇川县妇幼保健院；项目基本概况：高危孕产妇及高危儿童救治项目经费主要用于对全县0-6岁高危儿童及辖区内常住高危孕产妇进行医疗救治、转诊及追踪随访等工作开支;项目实施内容：在0-6岁高危儿童疾病诊疗和高危孕产妇健康管理过程中，规范开展高危儿童及高危孕产妇救治、转诊及追踪随访等工作，进一步加强产儿科服务能力建设，切实控制孕产妇及婴幼儿死亡，保障母婴安全；资金安排情况：陇川县妇幼保健院2021年高危孕产妇及高危儿童救治项目经费由陇川县财政局预算安排投入资金10万元；项目实施计划：通过建立健全以医疗、保健为支撑的妇幼保健服务网络及对高危儿童开展救治、转诊服务工作，配置必要的设备设施，为儿童及孕产妇享有规范、安全的孕产期保健服务及儿童健康管理提供保障，维护高危孕产妇及儿童生命安全，从而降低孕产妇及婴幼儿死亡率；项目实施成效：通过做好全县0-6岁高危儿童健康管理及预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡，切实保障母婴安全，降低孕产妇及婴幼儿死亡率，提高儿童健康水平，提高出生人口素质，保障全面两孩政策实施，推进健康中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指政府部门因公出国出境费、公务用车购置及运行费、公务接待费简称三公经费。

4、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

                                   陇川县妇幼保健院

                                      2021年2月24日