陇川县卫生监督大队2021年预算公开

 [附件：陇川县卫生监督大队2021年部门预算项目公开表] 

 陇川县卫生监督大队2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县卫生监督大队2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县卫生监督大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县卫生监督大队2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负债传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可，受理卫生许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督，卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督执法保障。

（二）机构设置情况

我单位2021年年末共有单位1个，其中：有事业单位1个。是：陇川县卫生监督大队。

（三）重点工作概述

   陇川县卫生监督大队全体人员以服务“全民健康事业”为己任，开展各项卫生监督工作。

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场审核等工作，进一步规范医疗机构执业行为，依法执业，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障人体健康，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理，严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和精神药品监督检查和信息上报工作，加强疫苗流通和预防接种监督管理工作，认真开展放射卫生监督检查工作，开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫健局和卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内的公共场所许可情况、从业人员健康证和HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业参公管理单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，参公管理编制10人，机关工人1人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入157.98万元，其中：一般公共预算157.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加3.63万元，主要原因分析我单位在职人员基本养老保险、住房公积金等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入178.51万元，其中：本年收入157.98万元，上年结转收入20.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.98万元（本级财力157.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加9.68万元，主要原因分析上年结转收入比上年对比增加，单位在职人员基本养老保险、住房公积金等支出增加，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出157.98万元。财政拨款安排支出157.98万元，其中：基本支出157.98万元，与上年对比增加14.42万元，主要原因分析我单位在职人员工资、养老保险和公积金等增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少12万元，主要原因分析财政调整了本年预算项目，同时，部分项目的配套比例调整降低。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501款下达资金7.96万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2080505款下达资金21.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999款下达资金0.18万元，主要用于工伤保险费。

    2100402款下达118.24万元，主要用于人员工资及公用经费。

2210201款下达资金10.26万元，主要用于在职人员公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位无涉及采购项目，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年8万元一致，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生监督大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生监督大队2021年公务接待费预算为3万元，同上年3万元一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生监督大队2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，同上年5万元一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，同上年5万元一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      2021年本单位无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2021年机关运行经费安排17.3万元，与上年对比增加10.17万元，主要原因分析其他交通费用增加了9.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

                             陇川县卫生监督大队

                             2021年2月26日