陇川县人民医院2021年预算公开

 [附件：陇川县人民医院2021年部门决算公开表] 

陇川县人民医院2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作。

5.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

6.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、公立医院基本职责。

7.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

8.确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

9.帮助和促进乡镇医疗发展。

10.开展科研，教学工作。

11.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2020年在县卫健局及院领导的关心与支持下，圆满完成了上级下达的各项指标任务。我们始终坚持以《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《医院会计制度》为准绳，不断加强财务管理，合理组织收入，严格控制支出，坚持经济业务事项不相容岗位的相互分离、相互制约，强化财务会计监督，合理利用卫生资源，提高资金使用效益，保证财产物资及资金的安全、完整。2019年1月1日实行新的政府审计制度，全面引入权责发生制，体现“双功能”、“双基础”、“双报告”，双功能是财务会计和预算会计，要做财务会计凭证和要做预算会计凭证。双基础是权责发生制和收付实现制，双报告是财务报告和预算报告，主要核心是构建政府预算会计和财务会计适度分离并相互衔接的政府会计核算模式。随着公立医院综合改革和不断推进，给我们带来了更多的机遇探索更好、更先进的财务管理方法，实现医院的可持续健康发展。

人员情况，包括当年变动情况及原因为2020年年末在职人员171人，退休95人，临时工257人。

（三）重点工作概述

1.继续加强医院党的建设2020年重点工作任务介绍。

2.加强党风廉政暨行业作风建设。

3.加强医院管理。一是加强医院内部管理，继续推进薪酬制度改革工作，完善绩效工资实施方案，推进目标化和责任化的落实，强化奖惩机制，激发医院职工的积极性和创造力。二是加强医院信息化建设，通过现代化的科技手段实现医院成本精细化的管理要求。三是推进成本核算的落实，进一步加大对药品及耗材的监控力度，降低药占比和耗占比。四是落实护理垂直管理。五是加强医院运行数据分析。

4.提高公立医院的综合实力。一是持续抓好县级中心医院提质达标创建工作，以评促建、以评促改、以评促管，补齐短板，进一步加强和完善推荐标准建设，使医院的医疗服务能力更上一个新台阶，满足广大人民群众就医需求。二是加快“五大中心”创建工作，规范就诊流程及医疗行为，进一步提高危急重症患者的救治水平，最大限度地缩短患者治疗时间，提高抢救成功率，降低致残率、致死率。三是创新人才引进机制，优化人才队伍结构；加强人员培养，提高服务意识。四是加大人才培养力度，强化住院医生规范化培训和医务人员在职在岗培训，组织医务人员参加继续医学教育、三基培训等，保持医务人员技术梯队，确保医疗质量和医疗安全。五是加强重点专科建设。六是抓实大型医院巡查工作。七是做好等级医院复审工作。

5.提升医疗服务质量。一是加强医疗质量管理。转变管理观念，加强质控体系建设，强化核心制度的落实，抓牢医疗质量安全管理和风险防控，继续抓好抗菌药物合理运用、辅助用药管理、毒麻药品监管、医疗废物处置等专项检查整治工作。二是深入推进公立医院综合改革工作，加强预约诊疗服务，优化服务流程，改善服务态度和质量，推广临床路径管理和优质护理服务。三是继续抓好医院合理用药的培训和处方核查、点评等工作。四是落实改善医疗服务行动计划各项工作措施，持续改善患者就医体验。五是推进三级医院对口帮扶和紧密型医共体建设。六是推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。七是统筹推进无偿献血、光明工程、尿毒症透析治疗等工作。按照到卫健局的目标责任书要求，强化无偿献血宣传动员和临床科学合理用血管理培训，积极动员医院职工参加无偿献血活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，事业编制176人。在职实有171人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助171人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1562.27万元，其中：一般公共预算1562.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1659.93万元对比，部门财务总收入减少97.66万元，其中：一般公共预算财政拨款减少97.66万元，上年结转增加0万元，主要原因是财政减少了对一般公共预算资金的投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1562.27万元，其中：本年收入1562.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.27万元（本级财力1562.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1659.93万元对比，部门财政拨款收入减少97.66万元，其中：本年收入减少97.66万元，上年结转减少0万元，主要原因是财政减少了对县医院一般公共预算资金的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1562.27万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出1548.95万元，项目支出13.32万元。

部门预算总支出与上年1659.93万元对比减少97.66万元，主要原因是财政减少了对县医院一般公共预算资金的投入；基本支出与上年1650.22万元对比减少101.27万元，主要原因是对在职职工的支出减少；项目支出与上年9.71万元对比增加3.61万元，主要原因增加对公共租赁住房维修管理费的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休2021年预算245.7万元，主要用于离退休人员工资经费。

2100201综合医院2021年预算1303.25万元，用于事业单位人员工资支出。

2210106公共租赁住房2021年预算13.32万元，用于医院廉租房保安费和设备维护费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县人民医院无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人民医院无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县人民医院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县人民医院2021年部门预算公共租房项目公开

（一）项目概述：医院公共廉租房的租金收入用于住房的维护和管理。

（二）立项依据：根据陇川县第十七届人民政府第5次会议常务会议纪要（第5期）会议精神。我县公共租赁住房租金收取方式及标准。

（三）实施主体：陇川县人民医院

（四）实施方案：按每月4.5/平方米收费，房租收取后年终上缴财政非税务局的指定账户，通过预算报批廉租房所需维护费和保安费等费用，县财政局核定非税收入后安排。

（五）实施周期：2021.01.01-2021.12.31

（六）本年度预算安排：陇川县人民医院2021年非税收入安排公共租赁住房管理维护费预期投入13.32万元，由县财政划拨。

（七）绩效目标和指标：通过实施项目，基本建立以职工住房为主体，基本满足部分职工有个安全的生活环境和生活条件，使职工安心积极投入到工作中，为医护工作者群众提供安全，稳妥的生活质量，进一步解决职工“住房难，住房贵”的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算的实施严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施。

2.一般公共预算：是对用于税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排0万元，县医院属差额拨款单位三公经费不列入统计范围。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。