陇川县市场监督管理局2023年预算公开

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陇川县市场监督管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构机关党委，包括：办公室、法规股、行政许可股、食品安全综合协调股、食品安全监管股、保健食品化妆品监管股、市场规范管理股、质量和商标广告监管股、药品医疗器械安全监管股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、机关党委。

派出机构6个即：市场监督管理一所（负责章凤镇辖区）、市场监督管理二所（负责景罕镇、勐约乡辖区）、市场监督管理三所（负责陇把镇、陇川农场辖区）、市场监督管理四所（负责户撒乡辖区）、市场监督管理五所（负责城子镇辖区）、市场监督管理六所（负责清平乡、王子树乡、护国乡辖区）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．营商环境不断改善，市场主体再翻新篇

一是优化营商环境。二是推进企业开办“一窗通”平台和个体工商户智能开办系统运用，提高市场主体登记注册效率。三是着力推进“照后减证”，有效解决“准入不准营”问题。四是继续推进“云南省企业注销网上服务专区”平台应用。五是完成“贷免扶补”任务。六是圆满完成2021年度企业年报工作。七是对长期停业未开展经营活动企业开展清理吊销工作。八是推进“双随机、一公开”监管常态化。九是认真开展涉企信息归集工作。 十是加大联合惩戒力度。十一是开展市场主体失信记录修复工作。

2．民生保障力度不断提升，安全防线更加稳固

一是加强食品安全重点领域监管。二是加强医疗器械、化妆品领域监管。三是开展特种设备安全监察工作，维护安全生产。四是强化标准计量认证认可监管工作。

3．持续加大竞争执法力度，市场环境公平有序

一是深入开展打击传销、防范传销工作。二是认真组织开展公平竞争审查工作。三是认真组织开展“双打”领导小组办公室工作。四是开展民生领域案件查办“铁拳”行动。五是积极开展各项专项整治工作。六是加强价格监管执法工作。七是加强广告监管工作。八是强化网络交易监管。九是积极开展知识产权培育和帮扶工作。

4．扎实开展质量提升行动，推动高质量发展

一是加强质量管理，服务企业发展。二是强化监管，守住工业产品质量安全底线。三是开展消防产品质量工作检查。四是开展危险化学品和危险化学品包装物检查。五是开展学生用品和儿童玩具检查。六是开展磷肥检查。七是开展燃气具专项检查。八是强化质量监督抽查和质量风险监测。

5．认真组织开展各项消保维权工作。

6．抗疫防疫有序推进，助力市场主体复工复产

一是做好疫情防控期间药械安全监管。二是加大冷链食品专项检查。三是认真做好疫情防控相关工作。

7.“净餐馆”、“管集市”常态化监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制40人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中： 离休0人，退休51人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12507635.90元，其中：一般公共预算12507635.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加24335.90元，增长0.19%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12507635.90元，其中:本年收入12507635.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12507635.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24335.90元，增长0.19%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12507635.90元。财政拨款安排支出 12507635.90元，其中：基本支出11104035.90元，与上年对比减少78964.10元，下降0.71%，主要原因是我局的乡镇食品药品监督协管员信息员补助93600元，从基本支出调整到项目支出，导致基本支出减少，项目支出增加；项目支出1403600元，与上年对比增加103600元，增长7.97%，主要原因一是我局的乡镇食品药品监督协管员信息员补助93600元，从基本支出调整到项目支出，导致基本支出减少，项目支出增加；二是我局今年新增了工商局家属区一楼出租房屋修缮经费10000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013801“一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行”9368466.90元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2013802“一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务”200000元，主要用于陇川县专利事业发展等相关工作支出。

3.功能科目2013805“一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法”100000元，主要用于开展市场监管相关执法工作支出。

4.功能科目2013810“一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础”50000元，主要用于开展质量强县等相关工作支出。

5.功能科目2013816“一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管”200000元，主要用于开展食品安全监管工作相关支出。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”25500元，主要用于开展离退休人员相关工作支出。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1053994元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9222元，主要用于支付遗属抚恤金。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”8023元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险费用。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”470427元，主要用于缴纳基本医疗、大病补充保险等费用。

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”51633元，主要用于缴纳基本医疗、大病补充保险等费用。

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”193815元，主要用于缴纳公务员医疗保险费用。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39527元，主要用于缴纳生育险等费用。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”737028元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2876101.20元（其中：基本支出2876101.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴4035238.20元（其中：基本支出4035238.20元，项目支出0元）;

（3）奖金257675.10元（其中：基本支出257675.10元，项目支出0元）;

（4）绩效工资442247.40元（其中：基本支出442247.40元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1053994元（其中：基本支出1053994元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费522060元（其中：基本支出522060元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费193815元（其中：基本支出193815元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费47550元（其中：基本支出47550元，项目支出0元）;

（9）住房公积金737028元（其中：基本支出737028元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出93600元（其中：基本支出0元，项目支出93600元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费33000元（其中：基本支出0元，项目支出33000元）;

（2）印刷费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）;

（3）水费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）;

（4）电费 25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）;

（5）邮电费84000元（其中：基本支出0元，项目支出84000元）;

（6）物业管理费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;

（7）差旅费 7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）;

（8）维修（护）费20000元（其中：基本支出10000元，项目支出10000元）;

（9）会议费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）;

（10）培训费6000元（其中：基本支出1000元，项目支出5000元）;

（11）公务接待费67900元（其中：基本支出67900元，项目支出0元）;

（12）专用材料费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）;

（13）劳务费800000元（其中：基本支出0元，项目支出800000元）;

（14）委托业务费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）;

（15）工会经费197365元（其中：基本支出197365元，项目支出0元）;

（16）福利费135500元（其中：基本支出85500元，项目支出50000元）;

（17）公务用车运行维护费38000元（其中：基本支出0元，项目支出38000元）;

（18）其他交通费用515340元（其中：基本支出515340元，项目支出0元）;

（19）其他商品和服务支出13000元（其中：基本支出10000元，项目支出3000元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金 9222元（其中：基本支出9222元，项目支出0元）;

（2）奖励金 200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置25000元。

五、县对下专项转移支付情况 

无县对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360000元，较上年减少10000元，下降2.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

陇川县市场监督管理局2023年公务接待费预算为70000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为220次，共计接待1100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为290000元，较上年减少10000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费290000元，较上年减少10000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比减少的原因是：厉行节约，勤俭理政。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2023年机关运行经费安排388265元，与上年对比减少60635元，下降13.51%，主要原因是我单位上一年度有6名人员退休，导致一般公用经费减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县市场监督管理局资产总额7934567.85元，其中，流动资产1372687.06元，固定资产6559297.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2583.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少703,687.60元，其中固定资产减少831,657.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400341400111

 [附件: 陇川县市场监督管理局20230310043338262]