陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53312400632801000

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度

部门决算

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面完成脱贫目标任务。2020年计划脱贫的268户641人全部实现脱贫出列；全县脱贫人口人均纯收入全部超过4000元；脱贫人口均实现“两不愁三保障”：九年义务教育巩固率98.71%，贫困家庭适龄学生无失学辍学；建档立卡贫困人口参保率100%，符合大病保险和医疗救助政策条件的全部享受相关政策，符合政策的贫困人口家庭医生签约实现全覆盖；建档立卡户农村安全饮水覆盖率达100%、全县农村自来水普及率和农村供水保证率分别达到99.26%和95.8%；农村低保对象5163户12025人，其中：建档立卡户3469户9692人，实现最低生活保障对象应保尽保；全县农村C、D级危房全部消除；各年度退出贫困人口指标稳定达标。全县35个贫困村贫困发生率均为零；贫困村均有种植或养殖主导产业；所有自然村通动力电全覆盖，农村人居环境得到明显改善，68个村卫生室实现全覆盖，通村道路全硬化、4G网络全覆盖。目前，全县建档立卡贫困户9078户贫困人口34461人全部脱贫出列；贫困发生率降至零，贫困人口错退率和漏评率均为零，群众满意认可。

2.东西部扶贫协作不断深化。上海对口帮扶项目资金覆盖陇川县8个乡镇，15个行政村。实施了产业道路、人饮、特色蔬菜示范基地、生态茶产业、蚕桑产业基地、人居环境提升、桑枝木耳加工厂等15个项目。

3.集团帮扶继续起效。三峡集团对口景颇族帮扶持续深入开展，大力推动了产业发展和基础设施建设，景颇族地区生产生活条件明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件01-09表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计6,395.33万元。其中：财政拨款收入5,734.15万元，占总收入的89.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入661.18万元，占总收入的10.34%。与上年对比收入增加1987.72万元，增幅45.10%。主要原因：脱贫攻坚收官之年增加了整合资金、沪滇帮扶资金、其他资金的投入，致使本年总收入比上年增加。

 

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计6,851.13万元。其中：基本支出192.21万元，占总支出的2.81%；项目支出6,658.92万元，占总支出的97.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1010.35万元，增幅17.30%。主要原因：脱贫攻坚收官之年加快了整合资金、沪滇帮扶资金、其他资金项目的支出，致使本年总支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.21万元。与上年对比增加支出14.90万元，增幅8.40%。主要原因分析：脱贫攻坚收官之年，为加快完成各项工作，增加人力就增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.17万元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.04万元，占基本支出的10.95%。在职人员人均基本支出16.02万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,658.92万元。与上年对比增加995.44万元，增幅14.95%，主要原因是：脱贫攻坚加快本年度项目报账及上年结转资金的支付，致使支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

商品服务支出789.25万元、对个人及家庭的补754.99万元、资本性支出5114.68万元（包括：基础设施建设5054.54万元、办公设备购置0.35万元、公务用车购置18万元、其他资本性支出41.8万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出6,165.89万元，占本年支出合计的90%。与上年对比增加1267.69万元,增幅20.56%，主要原因是：脱贫攻坚期间加快本年度项目实施报账及上年结转资金支出，致使支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出63.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维护维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

  2.社会保障和就业（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、死亡抚恤、办公费、其他对个人及家庭补助、其他商品服务支出。

 3.节能环保（类）支出357万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于户撒项姐、朗光村庄环境整治污水处理等支出。

4.农林水（类）支出5,717.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。

主要用于：章凤镇户弄村级集体经济项目养殖小区建设；城子、勐约、陇把、清平、章凤饮水安全巩固提升；国乡护国村汉蕨叶坝农村饮水安全巩固提升；护国、清平、勐约、户撒、城子饮水安全项目；章凤镇弄贯村功能提升；农村危房抗震改造；人居环境提升；章凤农产品冷藏基地建设；潘乐功能提升村庄整治； 清平乡陆坤村等蚕桑产业基地建设；章凤镇迭撒村温室蔬菜大棚建设；建档立卡贫困户小额贷款贴息等支出。

5.住房保障（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职干部职工住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为21.24万元，完成预算的96.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为20.08万元，完成预算的100.4%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.76万元，主要原因：在“公务接待”方面严格执行无公函不接待，发生接待时按规定收取就餐费，致使决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.22万元，增长1,988.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加20.08万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长13.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据脱贫攻坚工作需要新购公务用车1辆，同时增加了油耗及因本年增加脱贫攻坚挂牌督战工作等，致使“三公”经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.08万元，占94.56%；公务接待费支出1.16万元，占5.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.08万元。其中：

公务用车购置支出19.47万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：根据脱贫攻坚工作需要新购公务用车1辆（上海大众小型轿车），车价17.89万元 ，购置税1.58万元。

公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚挂牌督战、上级检查等相关工作，产生的接待批次及人次而发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出21.04万元，与上年对比增加4.95万元,增幅20.67%，主要原因分析：脱贫攻坚收官之年，为加快完成各项工作，增加人力物力就增加了支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、公务用车购置、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县人民政府扶贫开发办公室资产总额2336.70万元，其中，流动资产1405.23万元，固定资产84.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程883.12万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少230.53万元，流动资产减少1019.63万元，固定资产增加20.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2336.70	1405.23	84.42		19.47				64.95		0	883.12	2		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额101.77万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出101.77万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他收入661.18万元，其中：

1.县政府拨入沪滇工作经费2万元；

2.非财政拨款400万元（上海青浦区政府拨入350万元、徐泾镇拨入50万元）；

3.捐赠收入257.80万元（上海均瑶集团帮扶、上海企业家协会及宣明会拨入）；

4、其他收入1.38万元；（宣明会拨入工作经费1.36万元，代办税费0.02万元）。

（二）我单位不涉及“政府性基金预算财政拨款收入支出”、“国有资本经营预算财政拨款收入支出”，故公开07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门机关运行经费：指主要用于单位行政运行日常公用开支。

（二）其他交通费用：是指开展脱贫攻坚工作租车及加油支出。

（三）其他商品和服务支出；指开展脱贫攻坚工作产生的费用。

监督索引号53312400632801111