陇川县农业农村局2020年度部门决算公开

 

监督索引号53312400632701000

陇川县农业农村局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，县农业农村局努力克服新冠疫情影响，积极落实“六稳”、“六保”政策措施，及时组织复工复产，全面贯彻党的十九大、中央农村工作会议和县委十二届五次全会以及县第十七届人民代表大会第五次会议精神，围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范，以实施高标准农田建设、高效节水灌溉、畜禽养殖等农业项目为契机，整合项目资金，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，全县农业农村经济持续稳定发展，各项工作取得了阶段性成效。

1.加大农业科技宣传及科技培训。完成信息公开发布299条，其中：工作动态118条、中央农机购置补贴专栏49条，下载专区111条，文件解读18条，其余栏目3条；编印《农业科技简报》36期；菜篮子价格汇总表35条；农用物资价格监控表12条；农业生产进度35条；向陇川县政府办、宣传部报送信息112条。组织9个乡镇11个信息员、管理员上传有关防灾减灾、种植技术、养殖技术、气象信息、医疗卫生、灾害预警、生活常识、农业热点、农业科技、粮油市场信息、畜禽水产供求信息、劳务输出、惠农政策等三农信息，上半年共编辑发送553条信息，其中评为省级优秀信息3条。 参加2020年科技、文化、卫生“三下乡”活动9次，出动宣传车辆2辆次，派出工作人员7人次，免费向群众发放农业技术宣传资料8600余份，展出农业法律法规、农机安全事故、转基因等展板7块次，现场接待老百姓咨询农业方面知识600余人。完成现场观摩会、短期培训的农民科技培训97场人8177，（其中：培训种植业6505人，农机业513人，畜牧业708人，水产业56人，其它培训395人），发放科技资料6028余份，出动宣传车辆91次，培训资金投入168768元。

2.农业装备、农业机械化水平不断提高。全县农业机械化总动力达38.88万千瓦特；拖拉机13667台，其中：大中型拖拉机2821台（耕作拖拉机1412台），小型拖拉机10846台；大中型拖拉机配套农具2918台，小型拖拉机配套农机具11998台；耕整机816台；稻麦联合收割机435台（自走式327台）；水稻插秧机113台，其中：乘坐式42台，步进式71台；甘蔗种植机51台，甘蔗联合收割机76台；农产品初加工机械3466台套；畜牧养殖机械10898台套；农田基本建设机械248台；排灌机械5858台；机动喷雾机155台，无人植保直升机53架；秸秆粉碎还田机具99台，捡拾打捆机具30台。全年完成机耕70万亩（46667公顷）；机械播种面积4.5万亩（3000公顷）；机电灌溉30.5万亩；机械化植保面积230.61万亩次（其中飞防12.95万亩次）；机械收获面积21.57万亩（14380公顷）；耕种收机械化综合水平54.6%。

3.积极组织企业申报“三品一标”认证工作。完成绿色食品认证2家5个产品，累计“三品一标”企业7家，23个产品，认定面积12.05万亩，批准年生产量64300吨，产值37664万元。已认证企业复查换证率（续展率）达100%，开展绿色食品认证企业综合性检查10次。做好“三品一标”企业证后产品检测和规范化使用标志工作，积极为农产品种植专业合作社、生产企业申报认证“三品一标”产品提供服务，提高农产品质量和品牌认证能力，提升市场竞争力。

 4.加强农村能源安全生产监管。根据省州县决策部署和相关要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，及时组织人员深入实地检查落实农村能源安全生产工作。全年深入乡镇开展疫情防控和农村能源安全宣传12场次，宣传沼气用户416人次，重点排查户用沼气259户，大型沼气池1户，出动县乡村检查人员36人次，出动车辆8辆次。2020年全县未发生农村能源安全生产事故。

5.持续深入开展扫黑除恶工作。按照《陇川县农业农村系统扫黑除恶专项斗争2020年工作要点》，围绕农业农村重点领域的农资生产经营领域、农产品质量安全领域、生猪屠宰和渔业捕捞领域、农村集体“三资”管理领域四个方面内容，及时排查涉农领域的涉黑涉恶线索。共召开农业行业领域扫黑除恶相关会议7次，利用科技三下乡、安全生产宣传等活动，印发宣传资料2568份，张贴告知书341份，举办集中宣传活动23场次，宣传培训对象1562人次，开展法制宣传和培训指导1473人次，编写简报11期。开展农业农村行业领域乱象整治，严厉查处违法违规行为95起，处罚金额511944.95元，调解农资纠纷1起，挽回经济损失3200元。开展养殖场检查和查获移交走私案，共检查113户次，出动车辆10辆次，人员38人次，接收查获的活牛121批760头，对国内牛91批571头，进行行政处罚金额498296.95元，接收县公安局各检查点查获的走私活猪3批5头，全部进行无害化处置。

6.积极开展反打私综合治理。按照《陇川县打击走私案件集中处置工作方案》要求，不断完善、规范涉私活体、冻品的处置工作长效机制，协助县打私办及相关职能部门对查扣的偶蹄动物进行隔离、防疫、检疫及后续处置工作。一是积极摸排走私偶蹄动物情况，向养殖场负责人宣传偶蹄动物走私的危害性及严重性，严禁走私偶蹄动物。二是按照技术规程及时处理走私活牛、活猪。接收处理县公安局各检查点接收查获的活牛121批760头，活猪6批，45头，其中5头全部进行无害化处置。

7.严格行政执法，农业生产安全得到保障。以农机、渔政、农（畜）产品和农资市场等行业安全生产管理为重点，通过开展一系列农业法律法规宣传活动，加大农产品、渔业、农资及农机监管和执法力度，强化农业环境保护监测，增强安全生产教育的针对性和时效性，确保了全年农业安全生产工作有序进行。2020年全县未发生重特大农业安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：陇川县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农业农村局部门2020年末实有人员编制173人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员148人。其中：离休0人，退休148人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农业农村局部门2020年度收入合计19,136.21万元。其中：财政拨款收入18,998.55万元，占总收入的99.28%；其他收入137.66万元，占总收入的0.72%。与上年度对比情况：2020年决算总收入较2019年增加5,372.82万元，增加39.03%；其中：财政拨款收入增加5,887.41万元，增加44.90%；其他收入比上年减少514.59万元，减少78.89%。

增减变动原因：2020年中央、省、州大额项目拨款增加，财政拨款收入增加，如拨入中央资金：2019年千亿斤粮食、糖料蔗核心基地建设项目2,150.47万元、2020年第二十五批整合资金2,381.37万元、高标准农田建设项目649.46万元、2017年全国新增千亿斤粮食项目1,467.25万元、2017年糖料蔗核心基地建设项目192.76万元、2019年农机购置补贴602万元等上级资金。

二、支出决算情况说明

陇川县农业农村局部门2020年度支出合计22,569.49万元。其中：基本支出2,732.32万元，占总支出的12.11%；项目支出19,837.18万元，占总支出的87.89%；与上年度对比情况：2020年总支出比上年增加11,816.11万元，支出增长率为109.88%；其中：基本支出比上年减少194.80万元，减少6.65%；项目支出比上年增加12,010.91万元，项目支出增长率153.47%。

增减变动原因：2020年总支出增加是因为中央、省级、州级项目资金拨款增加，项目形成支出增加，主要有：2017-2019年千亿斤、糖料项目支出7,190.62万元、2019年农机购置补贴602万元、2020年中央农机购置补贴资金467.99万元、2020年配套的中央、省级、州级、县级农业保险形成支出1,031.77万元等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,732.32万元。与上年度对比情况，上年基本支出2,927.12万元，本年基本支出比上年减少194.80万元，减少6.65%。增减变动原因是人员经费比上年支出减少，主要原因是2020年抚恤费、部分人员工资未形成实际支出，如：第四批财政供养人员死亡后相关待遇经费34.89万元、村级防疫员工资65.28万元；在职职工退休，在职公用经费拨入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,586.46万元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.85万元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,837.18万元。与上年度对比情况，本年支出比上年增加12,010.91万元，增加153.47%。增加原因为：中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的财政拨款支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况主要为：2017年全国新增千亿斤粮食项目1,567.25万元；2017年糖料蔗核心基地建设项目192.76万元；2018年全国新增千亿斤粮食建设项目957.75万元；2019年千亿斤粮食、糖料蔗核心基地建设项目5603.99万元；2019年中央农机购置补贴资金602万元；高标准农田建设项目649.46万元；陇川县2020年中央财政农业保险费补贴专项资金472.36万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,258.75万元，占本年支出合计的89.76%。比上年10,275.65万元增加9983.1万元，增长97.15%。增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入增加，支出增加，中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出735.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于产业发展资金，生物质燃料烘烤推广补助，缉私经费补助，非洲猪瘟疫情应急防控经费等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于红光老寨美丽乡村建设项目；

3.社会保障和就业（类）支出351.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于行政事业单位离退休人员福利费、退休费、购房补贴、死亡抚恤、生活补助。机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.节能环保（类）支出85.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于农村环境保护和能源节约利用等支出；

5.农林水（类）支出18,757.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出；

6.住房保障（类）支出167.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为10.64万元，完成预算的30.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为9.61万元，完成预算的48.05%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的6.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.31万元，增长2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长26.43%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降62.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车出勤率高，车辆使用年限长车辆老旧加油费费和维修费都比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.61万元，占90.34%；公务接待费支出1.03万元，占9.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.61万元。其中：

公务用车运行维护支出9.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农业农村局部门2020年机关运行经费支出145.85万元，与上年对比机关运行经费支出增加6.17万元，增加4.42%，主要原因分析：2020年疫情防控布标、宣传资料等办公用品增多，新部门成立办公用品购买增多，报刊杂志书籍订阅人物增多。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出141.89万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出3.96万元，全部为办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县农业农村局部门资产总额29,727.27万元，其中，流动资产10,129.93万元，固定资产725.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18,821.27万元，无形资产50.40万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14754.64万元，其中固定资产减少326.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10				11
合计	1	29727.27	10129.93	725.67	510.24	24.79	0			190.64		0	18821.27	50.40				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额47.88万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出47.88万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.资产情况与决算报告不一致说明：在建工程年末数增加73.27万元，主要是因为账务处理错误，发现后及时更正。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他工资福利支出反映编外长期聘用人员劳动报酬及社会缴费。如“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，村级动物防疫员补助，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧村级兽医防疫员工作补助。

对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

监督索引号53312400632701111

 [附件: 附件：决算公开表20211015044802430]