陇川县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

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陇川县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

陇川县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、易地扶贫股、小额信贷股、社会扶贫股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县乡村振兴局迅速调整脱贫攻坚工作重心，由攻坚转入巩固拓展脱贫攻坚成果，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，持续坚持“四个不摘”，一以贯之压实责任、强化举措、转变作风、严肃纪律，保持工作节奏不变、劲头不松、力度不减，持续深入推补短板强弱项、抓巩固促提升，确保不发生规模性返贫和致贫，脱贫攻坚成果得到不断巩固。截至12月底，全县新识别1161户3568人，其中：边缘易致贫户147户446人、脱贫不稳定户205户641人和突发严重困难户809户2481人，上述家庭根据实际情况，已采取精准措施进行帮扶，防止出现返贫和致贫。

1.我县认真做好涉农整合项目推进，实时梳理统计项目进度及资金拨付需求，做到专款专用，发挥资金最大效益。督促使用衔接资金的单位在确保项目建设质量、程序规范、资金使用安全有效的前提下，加快项目推进速度。截至2021年12月20日，财政涉农资金共投入36003.41万元，其中：衔接资金投入17425.312万元其他财政涉农整合资金（不含衔接资金）投入18578.10万元。共安排实施涉农项目221个，涉及资金36003.41万元，其中：已开工项目214个（已完工项目166个，正在实施项目48个），占总项目数的96.83%，涉及资金 35668.16万元，目前具备支付条件的资金31190.94万元，已拨付资金31190.94万元，占具备支付条件资金的100%；未开工项目7个，涉及资金 335.26万元，占总项目数的3.17%。   

2.持续深化对口精准帮扶，不断增强发展动力。持续加强东西部协作，做好三峡集团帮扶收尾，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支持。2020年上海市青浦区累计投入帮扶资金4301.915812万元，2020年项目已全部完工，资金拨付率100%；2021年对口帮扶陇川县涉及项目9项，已开工建设9项，已拨付资金3229.12万元，资金拨付率91.73%。三峡集团投入帮扶资金3.4亿元，实施基础设施、产业扶持等363个项目，项目已全部竣工验收。

3.全县扶贫小额信贷贷款户数3306户，贷款余额11318.41万元，其中脱贫户3295户，贷款金额11274.41万元，易致贫边缘户贷款户数11户贷款金额44万元。今年累计发放贷款926户，发放贷款3486.55万元，其中脱贫户921户3467.55万元，易致贫边缘户贷款户数5户贷款金额19万元。1-4季度共使用财政贴息资金571.66万元，回收到期贷款2279笔，回收金额6646.33万元

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 308.35万元，其中：一般公共预算308.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加11.11万元，增长3.74%，主要原因：增加在职人员1人就增加了人员工资及经费，致使预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 308.35万元，其中:本年收入308.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.35万元（本级财力308.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加11.11万元，增长3.74%，主要原因：增加在职人员1人就增加了人员工资及经费，致使预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出308.35万元。财政拨款安排支出308.35万元，其中：基本支出238.35万元，与上年对比增加27.71万元，增长13.16%，主要原因：增加在职人员1人增加了人员工资及经费，致使预算收入较上年增加。项目支出70万元，与上年对比减少16.6万元，下降19.17%，主要原因：沪滇项目第三方服务费不纳入预算，致使预算收入较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出18.13万元，其中：行政人员退休公用经费0.35万元、事业人员退休公用经费0.10万元、用于在职人员基本养老保险缴费支出16.88万元、用于遗嘱补助0.48万元、其他社会保障和就业支出0.32万元。

2.213农林水支出265.39万元

2130501行政运行195.39万元，其中：用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励金等人员经费145.22万元、用于编外聘用人员购买服务费30.00万元、公务交通补贴11.46万元、一般公用经费8.71万元。

 2130599其他扶贫支出70.00万元，用于联席办工作经费10.00万元、 乡村振兴工作（含检测动态调整）经费30.00万元、2022年沪滇项目工作经费30.00万元。

3.221住房保障支出12.20万元，用于在职人员住房公积金。

4.210卫生健康支出12.63万元，用于医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年度经济科目分类总支出308.35万元，其中：基本支出238.35万元，项目支出70万元。详细如下：

1.工资福利支出187.42万元，其中：

⑴基本工资145.22万元（其中：基本支出145.22万元，项目支出0万元）;

⑵其他工资福利支出30万元；

⑶住房公积金12.2万元；

2.商品和服务支出90.62万元，其中：

⑴基本支出20.62万元（公用经费9.16万元、公务交通补贴11.46万元）;

⑵项目支出70万元；

3.对个人和家庭的补助30.31万元，其中：基本支出30.31万元（死亡抚恤0.48万元、其他社会保障缴费0.74万元、基本养老保险缴费16.88万元、医疗保险缴费12.20万元)。

五、县对下专项转移支付情况

（一）陇川县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）陇川县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）陇川县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县乡村振兴局2022年公务接待费预算为2万元，较上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）整体绩效情况

1.年度绩效目标设定情况：陇川县乡村振兴局将以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现陇川县与全国全省全州同步全面建成小康社会打下坚实基础；将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，以科学发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、扎实工作，各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2022年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，使各项绩效指标力争达到预期效果。

2.完成绩效目标的措施及办法：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生；三是完善资金管理，严格按照规定专款专用，专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；四是建立健全单位内部控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等；五是严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，达到完成项绩效目标。                              

（二）重点项目预算绩效目标情况，详见公开“9.项目支出绩效目标表”

《2022年联席办工作经费项目绩效》

1.项目名称：2022年联席办工作经费

2.立项依据：根据《陇川县第十七届人民政府第7次常务会议纪要》。

3.项目实施单位：陇川县乡村振兴局。

4.项目实施地点：陇川县各乡镇。

5.项目实施基本情况、内容、投入资金。

2022年联席办开展“挂包帮”和“转走访”工作产生的办公费、差旅费、印刷费、会议费等，投入资金10万元。

6.项目可行性：项目建设符合国家法律、法规及实际的需要，目标明确、具体、适度，编制切实可行的实施计划表。

7.绩效目标设立：建立健全全县脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制，扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作，组织各级机关、单位，各级领导、干部以严的精神、实的作风，到村到户精准扶贫，进一步提高脱贫攻坚成效巩固。

8.项目成效（预期效益）

社会效益：通过开展“挂包帮”“转走访”工作，促使全县贫困乡村各项建设快速推进，产业发展更加兴旺，脱贫攻坚成效得到进一步巩固和提升，人民群众有更多的获得感和幸福感。

9.实施周期：2022年1-12月

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.资本性支出 是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出，包括车辆购置。

2.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

3.项目支出：是指扶贫部门用于贫困地区实施的基础设施、生产发展、产业补助及相关的扶贫专项工作经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费9.16万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。与上年8.76万元相比增加0.4万元，原因：在职人员增加1人增加了人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局资产总额4607.54万元，其中：流动资产2862.59万元，固定资产35.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1708.45万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2270.86万元，其中：固定资产减少11.45万元,在建工程增加825.33万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值6.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年01月资产月报数。

监督索引号53312400632800111