陇川县农业部门2020年预算公开

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陇川县农业部门2020年预算公开目录

第一部分 陇川县农业部门2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县农业部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县农业部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是负责县域种、养（水产）业的产前、产中、产后的全程技术服务和农机、农村经济管理、引导畜牧产业结构调整等工作，是县委、县政府重要的农业技术推广、研究和管理部门，是实施科教兴农战略的一个重要载体，主要承担着全县贯彻执行农业发展方针政策和法律法规，制定全县农业及农村经济发展规划和实施计划，综合管理全县农业生产、农业技术推广、农村经济经营管理、农业环境保护、农业机械推广应用；研究拟定全县畜牧产业政策，研究制定我县畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进畜牧业产前、产中、产后一体化，促进畜牧业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展，研究拟定全县重大动物疫病防控规划和计划等工作，指导并组织实施。

（二）机构设置情况

陇川县农业部门机关有7个股室。内设机构4个（加挂3个内设机构），包括：

办公室、市场信息与科教管理股、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、乡村产业与农村发展管理股、农业项目管理办公室 。

陇川县农业部门机关所属单位15个，包括：陇川县农业技术推广中心、陇川县土肥工作站 、陇川县农业环境保护监测工作站、陇川县农产品质量安全检验检测站、陇川县茶叶技术推广站 、陇川县农业机械化技术推广中心、陇川县农机安全监理站 、陇川县农村合作经济经营管理站、陇川县水产技术推广站 、陇川县植保植检站 、陇川县种子管理站 、陇川县甘蔗技术推广站、陇川县动物卫生监督所、陇川县动物疫病预防控制中心、陇川县畜牧站、陇川县农村能源站。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

2020年，农业产业工作总体思路是：全面贯彻落实县委、县政府提出的农业产业发展各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。重点从以下五个方面开展工作。

1、进一步优化产业布局。着力加强农业供给侧结构性改革，做好产业调整规划，在农业产业结构调整和深化农业农村改革上下功夫，充分挖掘农业增收潜力，树立“大农业”思想，开发农业多种功能，以“蔗、烟、畜、水果、蚕桑”五大产业为发展重点，落实好重点产业开发任务。确保粮食种植面积稳定在30万亩以上，产量10万吨以上；继续抓好甘蔗产业提质增效，甘蔗种植面积保持在30万亩以上，工业入榨量保持在150万吨以上；提前谋划好2020年烟叶生产。培育壮大以蚕桑、高端水果、生态蔬菜为重点的新兴产业，巩固核桃、茶叶等生物特色产业，拓宽农民增收渠道。大力发展畜牧产业，做好重大动物疫病防控和畜禽品种改良工作，扩大生猪、肉牛、山羊、家禽等养殖规模，积极引导和扶持群众实施标准化和规模化养殖。加快培育新型农业经营主体，积极引导家庭农场、种养大户、农业龙头企业、营销大户和科技人员组建各类专业合作社，增强农业农村经济实力。加大千亿千粮食生产能力规划田间工程、糖料蔗核心基地、中低产田项目建设力度，完善农田水利基础设施。认真落实各项强农惠农政策，推进农作物生产机械化，做好土地确权各项工作，为产业结构调整和农业产业快速发展奠定基础。

2、切实抓好农业生产服务。一是抓好任务落实，确保完成粮食、甘蔗、烟草、畜牧、高端水果、蚕桑等重点产业生产任务，加强技术服务和生产管理，确保农民增产增收。二是抓政策扶持，加强项目监管，确保各项惠农政策落到实处，充分调动农民种粮积极性。三是抓高产创建、间套种、配方施肥等科技推广力度，提高生产技能。四是强化示范引导。充分发挥样板的示范引导、带动作用，重点抓好各类示范样板。五是强化植物病虫害预测预报。抓好全县农作物病虫草鼠害预警预报、统防统治与应急防治管理，严格植物检疫，确保植保防灾救灾的社会效能。六是抓农资监管，加强对种子、农药、化肥、兽药等农用物资的市场监管，严防假种子、假农药、假化肥，假兽药等农用物资流入市场坑农、害农，确保农民用上放心农资；七是抓农田基础设施建设，积极争取项目，改善农田灌排条件。

3、强化农业生产保障措施。一是加强科技培训，大力开展农村实用人才培训、农民职业技能等科技培训，提高农民科学种田和创业能力。二是加大农业招商引资力度，重点在茶叶、渔业、畜牧产业等传统产业方面力争引进有实力的龙头企业，带动全县农业产业化发展。三是加快培育新型农业经营主体。引导家庭农场、种养大户、农业龙头企业、营销大户和科技人员组建各类专业合作社，加快培育壮大现代农业经营主体，加快农户脱贫致富，增强农业农村经济实力。四是强化土地承包经营权流转管理和服务。做好土地确权各项工作，搭建土地流转平台，为产业结构调整和优势板块农业发展奠定基础。

4、强化农业安全监管。依法推进农业法制化建设，加大农产品质量室内、室外安全检验检测力度，蔬菜农残检测合格率达到90%以上，积极推进“三品”认证和标准化示范基地建设。加大行政执法力度，抓好农资经营监管，做到全县范围内农资生产经营企业100%纳入监管范围。加强农机“三项行动”、“三项建设”工作，减少和遏制农机作业事故的发生。

5、加强班子队伍建设。作风纪律建设永远在路上，全局干部职工都要牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，落实“一岗多责”，种好自己的“责任田”，管好干部，带好队伍，管好自己。要不折不扣执行好上级各项纪律规定和农业局规章制度，加强业务学习，全面提高服务水平，切实做到又干净又干事，进一步抓好农业宣传工作，加强理想信念教育和意识形态教育，掌握意识形态工作的领导权主动权，为推进农业农村工作发展提供坚强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。                

在总结2019年全年工作的同时，我们也要清醒地认识到，我县农业虽然取得了一定的成绩，但仍然存在需要解决的问题：一是农业基础设施薄弱，产业发展不平衡，非农产业发展缓慢；二是农产品价格偏低，农资价格、劳动力成本较高，极大影响了生产者对农业投入的积极性；三是财政困难，对农业投入少，项目资金拨付率不高；四是低温、冰雹、风灾、水灾等极端天气灾害频发，防御措施跟不上，严重影响制约我县农业生产；五是农业产业化水平低。农业龙头企业总体数量少，尤其缺少大型农业龙头企业，对农民增收和经济发展带动能力不强。六是市场信息不灵通，缺乏应对策略，对种植结构调整不及时，处于被动的角色，让市场牵着鼻子走，抵御市场风险的能力弱，农民的增收缺乏渠道。

为此，我们将在县委、县政府的正确领导下，按照县委、县政府的统一部署，进一步深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕下年度工作目标和针对存在的困难问题，进一步强化措施，确保全面完成年初提出的目标任务圆满完成。               

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制174人，其中：行政编制13人，事业编制161人。在职实有180人，其中：财政全供养180人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。补差人员4人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10,981.25万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,157.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5,823.49万元。

与上年度对比情况：本年收入情况：本年收入 10,981.25万元（上年 8,369.43万元），比上年增加2,611,82万元，增加31.21%。

增加的原因是：工资福利增加。上年结转中含有上年中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10,981.25万元，其中:本年收入5,157.76万元，上年结转5,823.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,157.76万元（本级财力5,157.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年度对比情况：本年收入情况：本年收入 10,981.25万元（上年 8,369.43万元），比上年增加2,611,82万元，增加31.21%。本年度本级财力安排5,157.76万元（上年5,212.74万元），其中基本收入3,063,01万元，项目收入2,094.75万元（上年本级财力收入5,212.74万元，其中基本收入3,048,67万元，项目收入2,164.07万元）。基本收入比上年增加14.34万元，增加0.47%，2020年项目经费2,094.75万元（上年2,164.07万元）比上年减少69.32万元，减少3.20%。

基本收入增加的原因是：工资福利增加。项目经费减少的原因是：中央省州项目要求县级配套的项目较上年减少，产业扶持资金减少，收入减少，对应的本级财力安排减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10,981.25万元。财政拨款安排支出10,981.25万元 ，其中，基本支出3067.63万元(2020年3063.01万元,上年结转4.62万元);基本支出3067.63万元(上年3266.55万元,其中2019年3048.67万元,结转217.88万元)，比上年减少198.92万元，减少6.10%。其中 人员经费支出2936.40元(上年3147.77万元)，比上年减少211.37万元，减少6.70%；日常公用经费支出131.23元(上年118.78元)，比上年增加12.45万元，增加10.48%。本年人员经费减少是因为上年含有应发未发机关事业单位基本养老保险资金、机关事业单位职业年金、12月份下达调整基本工资、津补贴补发工资等部分。日常公用经费较上年增加是因为主要用于对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等业务量加大，工作中发生的商品服务支出增加。

2020年项目经费支出7913.62万元（2020年2094.75万元,上年结转5818.87万元)比上年支出5102.88万元增加2810.74万元，增加55.08%。增加是因为上年结转中含有上年中央、省、州、县项目资金跨年实施项目结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2020年预算643.39万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。

2.“节能环保支出”2020年预算631万元，主要用于单位节能环保支出项目支出。

3.“农林水支出”2020年预算9532.54万元，主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营 、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出。

5.“住房保障支出”2019年预算174.32万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3067.63万元，项目支出7913.62万元）

工资福利支出2,575.11万元(其中：基本支出2,573.31万元，项目支出1.80万元)。

商品和服务支出3770.38万元(其中：基本支出126.23万元，项目支出3644.15万元)。

对个人和家庭的补助4,460.46万元(其中：基本支出363.09万元，项目支出4,097.37万元)。

资本性支出175.3万元(其中：基本支出5万元，项目支出170.30万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农业部门2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农业部门2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农业部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金225.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县农业部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)，公务接待费15万元。具体情况如下：

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县农业部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县农业部门2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少5万元，下降33.30%，国内公务接待批次为190次，共计接待1875人次。

增减变化原因是严格控制三公经费，主要用于上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县农业部门2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加5万元，增长33.30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费20万元，较上年增加5万元，增长33.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加变化原因是部门车辆年限久，维修费相应增加，主要用于农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县农业部门2020年整体绩效和项目绩效说明参见上传附件《陇川县农业部门项目绩效》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2. 商品和服务支出反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.节能环保支出反映政府节能环保支出。

6.农林水支出反映政府农林水事务支出。

7.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县农业部门2020年机关运行经费安排122.65万元，与上年机关运行经费支出166.47万元对比，机关运行经费支出减少43.82万元，减少26.32%，主要原因分析：机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，增减决定于部门当年工作运转情况。具体开支情况如下：2019年部门机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费58.70万元、印刷费0.50万元、水费1.30万元、电费3万元、邮电费18.72万元、差旅费31.30万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费19.40万元、工会经费1.20万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费14万元；2020年部门机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费122.65万元，包括:办公费10万元、印刷费3万元、水费1.50万元、电费2万元、邮电费16万元、差旅费11万元、维修（护）费1.60万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8.50万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、工会经费26万元、福利费9.05万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农业部门资产总额14,972.62万元，其中，流动资产12,385.44万元，固定资产1,902.18万元，在建工程1,534.93万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元。与上年资产总额(6,763.88万元)相比，本年资产总额增加8,208.74万元，增加121%。固定资产增加(上年1,881.16万元）21.02万元，增加1.10%，其中房屋981.06万元(上年972万元），增加9.06万元，增加0.93%；车辆116.90万元(上年116.90万元），与上处持平；其他固定资产804.22万元(上年792.26万元），增加11.96万元，增加1.51%。

陇川县农业农村局

                                 2020年2月18日

 [附件: 125陇川县农业农村局（公开版）上报2020022003550831120200221112104013] 

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