陇川县扶贫办2019年度部门决算公开

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陇川县扶贫办2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

2.机构情况：县扶贫办内设5个职能股室：综合股、项目管理股、易地扶贫开发股、信贷扶贫开发股、社会扶贫股。（本年度无增减变动）

3.人员情况：根据陇机编（2016）21号文件 陇川县机构编制委员会关于核定县扶贫办行政编制的通知 核定行政编制7名，其中：主任1名，副主任3名（陇机编（2016）18号文件 增加2名副主任职数）。单位年末共有21人，在职人员12名，退休干部9名（本年度调出1人调入1人，无增减变动）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通过各类扶贫资金的注入，我县基础设施条件得到了改善 、产业增收项目得到培植、社会公益事业得到加强、农民群众综合素质得到提升、项目村基础设施建设得到加强，产业结构趋向优化，农民收入不断提高，生产生活条件不断改善，农村村容村貌和群众的精神面貌有了较大的转变，有力地推动我县新农村建设进程，通过资金的投入和项目的实施，贫困人口得到减少，2019年脱贫403户1163人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入扶贫办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫办2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。分布情况如下图：

                                                           

                     

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件01-08表，我单位不涉及“政府性基金预算财政拨款收入支出”故公开07表为空表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扶贫办2019年度收入合计4913.3万元。其中：财政拨款收入4402.61万元，占总收入的89.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入510.70万元，占总收入的10.39%。总收入与上年对比减少362.3万元，减幅6.87%，主要原因是：2019年扶贫资金纳入全县整合，本单位减少了资金的拨入；财政拨款收入与上年对比减少374.25万元（原因：2019年扶贫资金纳入全县整合，本单位减少了资金的拨入）；其他收入与上年对比增加11.96万元（原因：2019年上海社会帮扶增加资金投入）。占比情况如下图：

                                                                            

二、支出决算情况说明

扶贫办2019年度支出合计5840.78万元。其中：基本支出177.31万元，占总支出的3.04％；项目支出5663.48万元，占总支出的96.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年对比增加2366.35万元，增幅68.11%，主要原因是：脱贫攻坚加快本年度项目报账及上年结转资金；基本支出与上年对比减少24.07万元（原因：政策性调减工资福利及基本养老保险缴费）；项目支出与上年对比增加2390.43万元（原因：脱贫攻坚加快本年度项目报账及上年结转资金）。占比情况如下图：

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障扶贫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.31万元。与上年对比减少24.07万元，减幅11.95%，主要原因是：政策性调减工资福利及基本养老保险缴费，其中：人员经费支出160.2万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的90.35％;对个人和家庭的补助支出0.42万元，包括遗嘱补助及生活补助，占基本支出的0.24％，日常公用经费支出16.69万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41％（日常公用经费人均支出1.39万元）。占比情况如下图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障扶贫机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5663.48万元，与上年对比增加2390.42万元，增幅73.03%，主要原因是：脱贫攻坚加快本年度项目报账及上年结转资金的支付。具体项目开支及开展工作情况：

商品服务支出187.25万元、对个人及家庭的补799.37万元、资本性支出4676.86万元（包括：基础设施建设4672.95万元、办公设备购置3.91万元）。占比情况如下图：

                             

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款支出4898.82万元,占本年支出合计的83.87%。与上年对比增加1424.39万元,增幅40.99%，主要原因是：脱贫攻坚期间加快本年度项目实施报账及上年结转资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于商品服务支出101.16万元（包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.20万元、 死亡抚恤0.36万元、退休人员福利支出0.09万元、生活补助0.06万元。

3.农林水（类）支出4749.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于：行政运行150.20万元、农村基础设施建设 2260.39万元、 生产发展1379.23万元、扶贫贷款奖补和贴息579.71万元、其他扶贫支出368.45万元（包括：培训费、对个人及家庭的补助、基础设施建设及其他商品服务支出）、对村级一事一议的补助11.11万元。

4.住房保障（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房公积金 10.39万元。占比情况如下图：

               

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为1.02万元，完成预算的3.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的3.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数27.98万元，主要原因：未下达年初预算25万元公务用车购置指标，未购置车辆，无公务用车实有车辆，无公务用车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.73万元，下降84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.3万元，下降76.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年阿昌族项目管理局产生的接待费，合并在扶贫办填报，2019年阿昌族项目管理局已撤销，不在产生接待费；二是2019年无实有公务用车，不产生公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支脱贫攻坚工作及项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扶贫办年机关运行经费支出16.69万元，与上年对比减少1.69万元,减幅9.19%，主要原因是：干部职工提倡履行节约，减少办公支出。部门机关运行经费主要用于：办公费2.24万元、邮电费0.02万元、会议费0.3万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.59万元、委托业务费0.15万元、退休人员福利支出0.09万元、其他交通费10.56万元、其他商品和服务支出0.69万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，扶贫办资产总额2567.23万元，其中，流动资产2424.86万元，固定资产36.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104.20万元，无形资产1.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加549.99万元，其中：在建工程增加104.20万元；购置办公设备增加固定资产3.91万元；流动资产增加463.52万元。固定资产与上年对比减少19.63万元（主要是折旧摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。国有资产占有使用情况如下表：

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2567.23	2424.86	36.27						36.27		0	104.20	1.90		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5088.23万元，其中：政府采购货物支出101.46万元；政府采购工程支出4986.77万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5088.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况   

  部门绩效自评情况见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他收入510.7万元，其中：

1.本级政府单位横向拨款6万元；

2.非财政拨款425万元（上海对口帮扶单位拨入）；

3.捐赠收入79.70万元（上海均瑶集团帮扶、上海企业家协会及宣明会拨入）。

（二）本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门机关运行经费：指主要用于单位行政运行日常公用开支。

（二）其他交通费用：是指开展脱贫攻坚工作租车及加油支出。

（三）其他商品和服务支出；指开展脱贫攻坚工作产生的费用。

 

监督索引号53312400632801111