陇川县扶贫办2020年度部门预算公开

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陇川县扶贫办2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县扶贫办2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县扶贫办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

陇川县扶贫办2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）机构设置情况

县扶贫办内设5个职能股室：综合股、项目股、易地扶贫股、小额信贷股、社会扶贫股，无内设机构。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍:

1.扎实抓好后续帮扶工作，进一步巩固脱贫成效，继续加大产业发展扶持力度，注重引导龙头企业发挥减贫带贫作用，按照《陇川县脱贫出列后巩固提升及后续帮扶规划》要求，坚持规划落实精准到点到户、项目资金精准到点到户、帮扶措施精准到点到户、跟踪管理精准到点到户，进一步整合扶贫资源，集中人力财力，强化帮扶措施，稳定脱贫工作不断巩固提升。

2.进一步强化措施，狠抓落实。扎实推进实施项目建设各项工作，强化项目管理，严格按照项目建设程序做好项目规划、申报等工作。严把资金使用关，实行资金管理全过程跟踪监督，确保项目建设质量和实效。

3.进一步统筹协调，整合力量。加大项目统筹协调力度，督促各职能部门履行相应职责。认真总结分析项目推进各阶段工作，及时协调解决项目实施中存在的困难和问题。形成齐抓共管、各负其责、群众积极参与的上下联动、同频共振工作格局，边干边见成效，发挥项目经济社会效益。

4.在精准帮扶上下功夫。进一步整合扶贫资源，集中人力财力，强化帮扶措施，在筑牢有安全稳固的安居房上下功夫；在夯实产业发展基础上下功夫，实现贫困对象增收；在改善基础设施条件上下功夫，确保基础设施持续改善，群众生活水平持续提高，富民产业不断壮大，脱贫群众生活保障更加有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人（含行政工勤人员编制1名），事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,302.39万元，其中：一般公共预算财政拨款421.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转880.96万元，其中：财政拨款结转813.49万元，其他收入结转67.47万元。

与上年总收入对比减少4,642.60万元；与上年一般公共预算财政拨款数对比减少3,715.11万元；与上年上年结转数对比减少927.49万元。主要原因：一是脱贫攻坚期间扶贫项目纳入全县统筹整合使用，本年度无中央预告数收入，二是脱贫攻坚期间加快项目实施，减少项目结转结余数，所以财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,234.92万元，其中:本年收入421.43万元，上年结转813.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.43万元（本级财力421.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比减少4,211.33万元；其中:与上年本年收入、一般公共预算（本级财力）财政拨款数对比减少3,715.11万元；与上年财政拨款结转数减少496.22万元。主要原因：一是脱贫攻坚期间扶贫项目纳入全县统筹整合使用，本年度无中央预告数收入，二是脱贫攻坚期间加快项目实施，减少项目结转结余数，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,302.39万元，与上年对比减少4,642.60万元。财政拨款安排支出 1,234.92万元，其中：基本支出204.06万元（包含：职工福利支出170.01万元，占比83.31%；对个人和家庭的补助23.26万元，占比11.40%；商品和服务支出10.79万元，占比5.29%）。与上年对比减少3.35万元，下降1.64% ，主要下降原因：政策性调减工资；项目支出1,030.86万元，与上年财政拨款安排支出对比减少4,207.98万元。主要原因：一是脱贫攻坚期间扶贫项目纳入全县统筹整合使用，本年度无中央预告支出数，二是脱贫攻坚期间加快项目实施，减少项目结转结余数，所以项目预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.其他一般公共服务支出75.60万元，主要用于乡村振兴可行性报告编制咨询费14.70万元、脱贫攻坚工作经费10.90万元、贫困对象动态管理工作经费50.00万元。

2.社会保障和就业支出39.22万元，用于行政人员退休费18.16万元，行政人员退休公用经费0.35万元；用于事业人员退休费4.84万元，事业人员退休公用经费0.10万元；用于在职人员基本养老保险缴费支出15.41万元；用于遗嘱补助0.36万元。

3.农林水支出1176.42万元

- 行政运行183.51万元（用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励金用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费（第三方服务费）、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

-农村基础设施建设686.55万元，用于基础设施建设、生产发展、产业补助等。

-生产发展37.30万元；用于蚕棚共育基地建设。

-扶贫贷款奖补和贴息66.09万元，用于到户贷款贴息。

-其他扶贫支出202.97万元，上海对口帮扶增加资金。

4.住房保障支出11.15万元，用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年度经济科目分类总支出1,302.39万元，其中：基本支出204.06万元，项目支出1098.33万元。如下：

-工资福利支出171.83万元(其中：基本支出170.01万元，项目支出1.82万元)。

-商品和服务支出297.50万元(其中：基本支出10.79万元，项目支出286.71万元)。

-对个人和家庭的补助127.74万元(其中：基本支出23.26万元，项目支出104.48万元)。

-资本性支出705.32万元(其中：项目支出705.32万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县扶贫办2020年无 “列入省对下专项转移支付项目清单项目” 。

（二）与中央配套事项

陇川县扶贫办2020年无 “与中央配套事项”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县扶贫办2020年无 “按既定政策标准测算补助事项”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年减少7.00万元，下降24.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（无增减变化）。

（二）公务接待费

扶贫办2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待286人次。（无增减变化）

（三）公务用车购置及运行维护费

扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年减少7.00万元，下降25.93%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年减少7.00万元，下降28%，主要变化原因：根据政策年初预算购置公务用车车型为轿车，上年预算购置公务用车车型为越野车，车型不同价位不同；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，（无增减变化）。

八、重点项目预算绩效目标情况

     （一）整体绩效情况

     1.年度绩效目标设定情况：陇川县扶贫办将以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现陇川县与全国全省全州同步全面建成小康社会打下坚实基础；将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、扎实工作，各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，使各项绩效指标力争达到预期效果。

   2.完成绩效目标的措施及办法：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生；三是完善资金管理，严格按照规定专款专用，专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；四是建立健全单位内部控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等；五是严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，达到完成项目绩效目标。                                

（二）重点项目预算绩效目标情况

                                                          《第三方服务费项目》-项目1

1.项目名称：2020年上海对口支援云南项目第三方服务费、2019年统筹整合资金项目基础设施工程第三方服务费。

2.立项依据

-县领导签批的《陇川县人民政府扶贫开发办公室关于将相关费用纳入2020年度财政预算的请示》，及与第三方签订的《监理、设计、造价咨询、审计》合同、协议。

-计费标准：以项目总价为基数，设计费2%、监理1.5%、造价咨询0.8%，跟踪审计0.5%。

3.项目实施单位：陇川县扶贫办。

4.项目实施地点：陇川县各乡镇。

5.项目实施基本情况、内容、投入资金

2020年上海对口支援云南项目基础设施工程设计、监理、造价咨询、跟踪审计等第三方服务费投入资金157.59万元。

2019年统筹整合资金项目基础设施工程设计、监理、造价咨询等第三方服务费投入资金32.26万元。

6.项目可行性

-项目建设符合国家法律、法规及实际的需要，严格按照有关规定签订合同，目标明确、具体、适度，编制切实可行的实施计划表。

-项目建设具有良好的社会效益,对经济发展所带来的间接影响-通过第三方服务监督，确保项目质量。

7.绩效目标设立

对扶贫项目基础设施工程的设计、造价进行合理科学计算；通过对项目工程的监理、审计确保项目工程按质按质量实施，健全科学的决策、建设和监督管理制度，合理使用项目资金，提高项目资金的使用效益。

8.项目成效（预期效益）

 社会效益：项目实施对经济发展所带来的间接影响-通过第三方服务监督，确保项目质量。

可持续影响：项目后发挥长期效益，让项目所在地更长久的受益。

社会公众或服务对象满意度：使用社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

  9.实施周期：2020年1-12月

 

《联席办工作经费项目》-项目2

1.项目名称：2020年联席办工作经费

2.立项依据：根据《陇川县第十七届人民政府第7次常务会议纪要》。

3.项目实施单位：陇川县扶贫办。

4.项目实施地点：陇川县各乡镇。

5.项目实施基本情况、内容、投入资金

2020年联席办开展“挂包帮”和“转走访”工作产生的办公费、差旅费、印刷费、会议费等，投入资金10万元。

6.项目可行性：项目建设符合国家法律、法规及实际的需要，目标明确、具体、适度，编制切实可行的实施计划表。

7.绩效目标设立：建立健全全县脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制，扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作，组织各级机关、单位，各级领导、干部以严的精神、实的作风，到村到户精准扶贫，进一步提高脱贫攻坚成效巩固。

8.项目成效（预期效益）

社会效益：通过开展“挂包帮”“转走访”工作，促使全县贫困乡村各项建设快速推进，产业发展更加兴旺，脱贫攻坚成效得到进一步巩固和提升，人民群众有更多的获得感和幸福感。

9.实施周期：2020年1-12月

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.资本性支出 是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出，包括车辆购置。

2.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

3.项目支出：是指扶贫部门用于贫困地区实施的基础设施、生产发展、产业补助及相关的扶贫专项工作经费支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费10.79万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。与上年8.49万元相比增加2.30万元，原因：在职人员及公用经费无增减，只是增加上年结转结余2.30万元。

（三）国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况：总资产2567.19万元，其中：流动资产2424.86万元；固定资产36.26万元；在建工程104.20万元；无形资产1.87万元。 

 

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