陇川县农业农村局2019年度部门决算公开

监督索引号53312400632701000

陇川县农业农村局2019年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、 项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、 部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

   2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

   3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

   4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

   5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。

   6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

   7、组织农业资源区划工作。

   8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

   9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

   10、负责农业投资管理。

   11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

   12、指导农业农村人才工作。

   13、牵头开展农业对外合作工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，农业农村局全面贯彻落实党的十九大、中央农村工作会议和县委十二届四次全会以及县第十七届人民代表大会第三次会议精神，贯彻落实“农业强县”发展战略，按照县委、县政府年初任务目标，紧紧围绕加大脱贫攻坚、提高群众收入、推动县域经济发展为农业发展主攻方向，狠抓粮食、甘蔗、烟草、畜牧、蚕桑、茶叶等产业巩固培育发展，积极加快现代农业发展步伐，确保农业增产、农民增收、农村稳定。2019年全年农村预测经济总收入34.97亿元，比2018年增长1.79亿元，增 5.39%。农民人均纯收入为11033元，比2018年增847元，增8.32%。

1、加快扶贫产业发展。培育壮大优势农业产业，推动优势农业产业向贫困乡镇、贫困村、贫困户延伸，实现了有产业发展条件的建档立卡贫困人口的覆盖比率达到100%，保障建档立卡群众稳定增收。一是加大产业扶贫资金投入。截至2019年9月30日，全县财政整合扶贫资金中投入产业扶持资金1.35亿元，占全县财政整合扶贫资金3.78亿元的36.6%；二是抓好产业扶贫培训。全县9个乡镇68个行政村共选聘了166名产业发展指导员，其中35个贫困村和2个贫困乡选聘117名产业发展指导员。开展产业扶贫培训47场，培训贫困户3816人次；三是抓好蔗糖产业提质增效。2018/2019榨季全县收榨面积34.44万亩（含境外收榨面积3.9万亩），农业总产量176.73万吨，蔗农实现收入7.3亿元。甘蔗产业涉及农户31028户，其中：建档立卡户4090户，16456人，带动建档立卡户人均增收4534.4元；四是注重烟叶生产，提高烟叶质量，烟叶种植指标向贫困群众倾斜。2019产季全县发展烟叶种植6.4万亩，收购烟叶18.03万担，实现产值2.308亿元。其中：烟叶涉及建档立卡户852户，3687人，带动建档立卡户人均增收5806.2元；五是加大畜牧产业扶持和服务力度。全县已建成养猪场53个，养牛场49个，发展畜牧业养殖户14047户，其中建档立卡户3118户；六是大力发展蚕桑产业。2019年全县桑园面积达到6.1万亩，其中涉及建档立卡户1965户。截至11月20日，生产鲜茧671.04吨，农户鲜茧销售收入2530.06万元，其中：建档立卡户有蚕茧收入1460户，生产鲜茧239.45吨，农户鲜茧销售收入902.76万元；七是巩固提升茶叶产业。全县有茶园面积4.7万亩，产值8979万元，茶叶产业辐射带动建档立卡户涉及5个乡镇，22个行政村，125个自然村1840户4600人。其中建档立卡户种植茶叶面积6834.8亩，总产341.74吨，总产值666.39万元，带动建档立卡户人均增收1448.67元；八是水果产业持续发展。2019年，全县在园水果种植面积2.26万亩，投产面积1.33万亩，实现总产量1.03万吨，总产值6743.51万元；九是水产养殖业稳定发展。2019年全县完成池塘、水库养殖面积4.63万亩, 稻田养殖面积3.12万亩。总产鲜鱼1.07万吨，实现渔业产值1.38亿元；十是“米袋子”“菜篮子”供应充足。2019年完成粮食作物播种面积33.02万亩，粮食总产11.9万吨，全县粮食安全得到保障。2019年全县肉、奶、蛋总产1.15万吨，蔬菜种植面积3.81万亩，形成以坝区种植茄果类、豆类、瓜类为主，山区以叶菜类、花菜类、根菜类等蔬菜种植为主的生产格局，全县“菜篮子”市场供应得到保障。

2、加快农村新型经营主体发展步伐。全县有农产品加工企业25家，其中农业产业化龙头企业19家，发展农民专业合作社396个，认定家庭农场24个。全县带动有产业发展条件的农户发展产业、与农户间建立利益联结机制的新型经营主体数量201个，带动有产业发展条件的建档立卡贫困户8389户数30762人，带动有产业发展条件的建档立卡贫困人口占有产业发展条件的建档立卡贫困人口的比例达到94.7%。目前，全县能够发挥作用的合作社有244个，其中有能力带动建档立卡户的合作社有99个，涉及建档立卡户1539户。引导贫困户与龙头企业建立利益联盟机制，2019年全县有11家龙头企业带动贫困户达到7686户，27373人，全县烟草、甘蔗、蚕桑等产业均采用农户与企业订单帮扶方式生产模式。其中通过订单生产带动建档立卡户数6907户，吸纳就业建档立卡户数288户349人。

3、农业机械化快速发展。2019年全县农机总动力达到37.37万千瓦，拖拉机拥有量1.36万台；机耕面积4.65万公顷，机械化种植面积达到0.42万公顷，机收面积达到1.37万公顷；耕种收综合机械化率达到53.8%，甘蔗、水稻全程机械化生产得以全面突破。

4、扎实推进农业基础建设。2019年以来，我局积极争取农田建设资金1.2764亿元，建设高稳产农田面积18.41万亩。

5、其他工作有序推进。认真落实各项支农惠农政策，发放各类农业补贴资金2976.518万元。加快推进全县土地确权工作，完成《陇川县禁养区及限养区划定方案》、《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定》和启动实施《陇川县农村集体产权制度改革》工作，积极落实秸秆禁烧及综合利用和农业污染源普查工作。深入推进农业领域扫黑除恶专项工作。积极配合开展打击走私工作。全力做好非洲猪瘟防控等重点疫病防控工作。以厕所革命、农村生活垃圾治理和污水治理等为主要内容的人居环境整治行动全面推进。以农机、渔政、农（畜）产品和农资市场等行业安全生产管理为重点，加强农业安全生产监管，全县未发生农资“坑农害农”和重特大农业安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单。分别是：

①行政单位：陇川县农业农村局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业农村局部门2019年末实有人员编制174人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人）。其他人员68人，是村级动物防疫员，主要开展在规定时间内完成重大动物疫病强制免疫注射，疫情排查，产地检疫；疫情扑灭消毒灭源；突发疫情上报；严格遵守疫情保密制度；按时完成采样工作。

离退休人员141人。其中：离休0人，退休137人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业农村局部门2019年度收入合计13,763.39万元。其中：财政拨款收入13,111.15万元，占总收入的95.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入652.24万元，占总收入的4.74%。

与上年度对比情况：本年总收入13,763.39万元，上年总收入10,874.47万元，本年总收入比上年总收入增加2,888.92万元，增加26.57%。其中：上年财政拨款收入10,341.10万元，本年财政拨款收入13,111.15万元，本年财政拨款收入比上年增加2,770.05万元，增加26.79%。本年其他收入652.24万元，上年其他收入533.36万元，本年其他收入比上年其他收入增加118.88万元，增加22.29%。

收入增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入较去去年增加。中央省州项目及县级配套的项目较上年增加，产业、扶持资金增加，收入增加，对应的财政拨款增加。上级主管部门拨入的上级补助收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

农业农村局部门2019年度支出合计10,753.38万元。其中：基本支出2,927.12万元，占总支出的27.22％；项目支出7,826.26万元，占总支出的72.78％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年度对比情况：本年支出10,753.38万元，上年支出10,491.62万元，本年支出比上年增加261.76万元，增加2.49% 。

2019年支出比2018年支出增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入增加，支出增加，中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的财政拨款支出相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县农业农村局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,927.12万元。与上年度对比情况，上年基本支出2,926.33万元，本年基本支出比上年增加0.79万元，比上年增加0.03%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障农业农村局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,826.26万元。

与上年度对比情况：上年项目支出结算数7,565.29万元，本年支出结算数7,826.26万元，比上年增加260.97万元，增加3.45%。增加原因为：中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的财政拨款支出相应增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1、商品和服务支出787.05万元，主要为项目所需宣传资料印刷费、科技培训费、购买试验所需专用工具、委托第三方完成预决算、设计费、监理费等支出。

2、对个人和家庭的补助支出3,585.69万元，主要是项目发放农药、化肥、桑苗、蚕棚建设补助、无害化处理补助、强制免疫反应死亡补助等。

3、资本性支出（基本建设）2,212.67万元，为发改立项批复项目基础设施建设投入。

4、资本性支出1,240.85万元，主要为项目所需办公设备购置费、专用设备购置费、发改立项项目基础设施建设投入，非发改立项项目投入中低产田建设项目、烟区基础设施项目、农田建设项目投入。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,275.65万元，占本年支出(10,753.38元)合计的99.56%。比上年10,257.34万元增加18.31万元，增长0.18%。2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年一般公共预算财政拨款支出增加的原因是：财政人员经费（工资）、津贴收入增加，支出增加，中央省州项目及县级配套的项目产业、扶持资金较上年完成的多，对应的一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（201类）支出528.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出(10,275.65万元)的5.14%。主要用于其他发展与改革事务支出中的资本性支出（基本建设）基础设施建设9.64万元；其他一般公共服务支出518.85万元。

2、社会保障和就业支出（208类）支出435.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出(10275.65万元)的4.24%。主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。机关事业单位职业年金缴费支出， 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、节能环保支出（211类）支出167.81万元，占一般公共

预算财政拨款总支出(10,275.65万元)的1.63%。主要用于其他环境保护管理事务支出中的商品和服务支出运行。

4、农林水支出（213类）支出8,985.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出(10,275.65万元)的87.45%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营 农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出。

5、住房保障支出（221类）支出158.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出(10,275.65元)的1.54%。主要用于农村危房改造，事业单位职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为10.33万元，完成预算的29.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.60万元，完成预算的21.71%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算的7.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（10.33万元）决算数比2018年（20.87万元）减少10.54万元，下降50.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与上年一致；公务用车购置及运行费支出（2019年支出决算7.60万元、2018年支出决算13.92万元）决算减少6.32万元，下降45.40%；公务接待费支出（2019年支出决算2.73万元、2018年支出决算6.95万元）决算减少4.22万元，下降60.72%。2019年度一般公共预算财政、拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少主要是因为在全县范围内的工作检查、督导调研等工作较去年减少,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应减少。“三公”经费支出决算公务接待费支出减少是因为减少接待，严格控制“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，占总支出(10.33元)的73.57%；公务接待费支出2.73万元，占总支出(10.33元)的26.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2019年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.73万元。其中：

国内接待费支出2.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农业农村局部门2019年机关运行经费支出139.68万元，与上年对比（147.02万元）机关运行经费支出减少7.34万元，减少4.99%，主要原因分析：机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于：

2019年保障本部门工作正常运转的公用经费，如购买办公用品及报刊书籍订阅、设备购置费、水电费、邮电网络费、公务出差及下乡差旅费、办公大楼及办公设备维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农业农村局资产总额14,972.63万元，其中，流动资产12,385.45万元，固定资产1,052.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,534.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年(8,239.65万元)相比，本年资产总额增加6,732.98万元，其中固定资产减少(上年1,881.16万元）0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14,972.63	12,385.45	1052.25	686.97	29.24				336.04			1,534.93	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，农业农村局部门政府采购支出总额1,349.20万元，其中：政府采购货物支出70.25万元；政府采购工程支出1,019.93万元；政府采购服务支出259.02万元。授予中小企业合同金额1,349.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县农业局于2019年2月13日根据陇发〔2019〕5号变更为陇川县农业农村局。

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况2019年陇川县农业农村局其他收入合计652.24元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他工资福利支出反映编外长期聘用人员劳动报酬及社会缴费。如“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，村级动物防疫员补助，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧村级兽医防疫员工作补助。

对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料， 和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平。

农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

农业支持保护补贴（耕地地力保护）资金是中央财政公共预算安排的专项转移支付资金，用于支持耕地地力保护，该补贴由农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴三项补贴合并而来。政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。一是支持耕地地力保护。补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民；鼓励各地创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力；二是支持粮食适度规模经营。支持对象重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”；近几年支持重点是建立健全农业信贷担保体系，并推动担保业务尽快实质运营，切实缓解农业生产“融资难、融资贵”问题。

监督索引号53312400632701111

 [附件: 2019年陇川县农业农村局决算公开表]