陇川县陇把镇人民政府

德宏州陇川县陇把镇2022年度部门决算

浏览量：1753 作者：日期：2023/10/12

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德宏州陇川县陇把镇2022年度部门决算

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦强边固边，筑牢边境安全屏障。强化组织保障，构建统一领导的工作格局，极协调推进边境立体化防控体系建设，扎实做好疫情常态化管理工作。二是聚焦产业发展，激发乡村振兴动力。陇把镇坚持以问题为导向，从实际情况出发，稳粮食，抓甘蔗，促蚕桑，谋项目，求落实，在全国各地疫情反复，经济下行压力不断增大的大背景下，想方设法稳住发展大局，全力以赴复苏经济，经济发展不退反进，逆势而行。三是聚焦生态宜居，切实提升乡村面貌。补齐农村基础设施和公共服务短板。通过脱贫攻坚时期的大力投入和乡村振兴的继续发展，陇把镇行政村全部通硬化路，通畅率达到100%，自然村硬化路覆盖率达95%以上；持续改善农村人居环境。不断完善农村环境卫生整治长效机制，坚持把集中整治与建立长效机制结合起来，完善各项整治规划，完善村规民约，进一步细化任务、明确奖惩措施，执行落实好已经建立的卫生打扫、垃圾清运、门前三包等机制；加快乡村绿化美化建设步伐。全面贯彻落实“干部规划家乡行动”工作部署要求，强化责任落实，全面摸底排查，广泛宣传发动，多举措推进“干部规划家乡行动”有序、有力、有效开展，同步推进“多规合一”村庄规划，试点村基本形成初步成果。四是聚焦治理有效，夯实基层组织基础。持续提升基层组织保障，陇把镇借助村（社区）“两委”换届选举工作契机，超前谋划，周密安排，精心组织，稳步实施，把政治素质高、文化程度高、致富和带富能力强的“双高双强”型优秀人才选进村“两委”班子，为基层治理能力提升提供坚实基础；不断强化民族团结。坚持以党建为引领，以家国情怀爱国教育为切入点，在各项工作落实中始终注意维护民族团结，不断完善基础设施建设，积极提升基层治理能力，规范宗教管理，为陇把镇的稳定发展提供了良好的基础。五是聚焦乡风文明，激发乡村振兴内生动力。加强农村精神文明建设，积极围绕乡风文明建设，运用微信、抖音等平台，利用街子天、民族节日等时间节点，大力开展文明宣传、生产技术宣讲、疫情防控各类知识宣传；强化基层文化阵地建设。为进一步完善新时代文明实践站建设，抓实四级书记抓新时代文明实践中心建设工作机制建成乡镇新时代文明实践所1个、新时代文明实践站6个，逐步完善文化广场、健身场地、阅读场所建设，组织群众开展文明实践志愿活动50余场次、参与人数近2000人次。六是聚焦生活富裕，全力办好民生实事。“两基”成果进一步得到巩固和提高，“控辍保学”工作成效明显；医疗保障政策不断深化，城乡居民基本医疗保险得到全覆盖；公共卫生和医疗服务体系逐步完善，农村医疗条件得到明显改善，城乡居民基本医疗保险工作平稳运行，防治各种传染病和处置突发公共卫生事件的能力明显增强；民政惠民政策有效落实，社会保障工作力度不断加强，以城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助为主要内容的社会救助体系不断完善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理站、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县陇把镇2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县陇把镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业编制1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县陇把镇2022年度收入合计38,385,720.77元。其中：财政拨款收入38,385,720.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17,971,364.99元，增长88.03%。其中：财政拨款收入增加17,971,364.99元，增长88.03%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是：2022年项目增加、增加联防员补助及运维经费，如：龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目3,430,000元、陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设试点项目2,500,000元、边境立体化防控物控项目1,554,000元、吕良村蚕桑产业基地土壤改良项目1,786,700元、中缅景颇目瑙文化传承中心建设项目1,255,500元、联防员补助3,880,000元、联防所运维经费230,000元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县陇把镇2022年度支出合计38,385,720.77元。其中：基本支出23,455,730.34元，占总支出的61.11%；项目支出14,929,990.43元，占总支出的38.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,992,281.34元，增幅71.42%，其中：基本支出增加9,821,642.91元，增长72.04%，项目支出增加6,170,638.43元，增长70.45%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是：2022年项目增加、增加联防员补助及运维经费，如：龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目3,430,000元、陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设试点项目2,500,000元、边境立体化防控物控项目1,554,000元、吕良村蚕桑产业基地土壤改良项目1,786,700元、中缅景颇目瑙文化传承中心建设项目1,255,500元、联防员补助3,880,000元、联防所运维经费230,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县陇把镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,455,730.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,640,545.41元，占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,815,184.93元，占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县陇把镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,929,990.43元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：主要为中缅景颇目瑙文化传承中心建设项目1,255,500元，陇把镇龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目3,430,000元，陇把镇边境立体化防控物控项目1,554,000元，吕良村改扩建项目1,490,000元，迈窝光英卫生无害化公厕建设500,000元，陇把镇边境村人居环境提升工程项目92,800元，吕良吕龙文化活动室提升改造项目80,000元。主要用于龙安村中缅景颇目瑙文化传承中心建设，龙安村强边固防“四位一体”建设，疫情边境立体化防控物控项目建设，吕良村委会改扩建项目建设，龙安村迈窝光英卫生无害化公厕建设，边境村人居环境提升工程项目建设，吕良吕龙文化活动室提升改造项目建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县陇把镇2022年度一般公共预算财政拨款支出36,850,600.77元，占本年支出合计的96%。与上年相比增加14,457,161.34元，增长64.56%，主要原因是：2022年项目增加、增加联防员补助及运维经费，陇把镇龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目3,430,000元、陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设试点项目2,500,000元、边境立体化防控物控项目1,554,000元、吕良村蚕桑产业基地土壤改良项目1,786,700元、中缅景颇目瑙文化传承中心建设项目1,255,500元、联防员补助3,880,000元、联防所运维经费230,000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,796,784.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.58%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出68,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于综治维稳工作的开展。

3.教育（类）支出28,050元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农村党员教育培训；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出1,363,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于建设中缅景颇目瑙文化传承中心建设项目、群众文化、文化产业发展专项支出；

5.社会保障和就业（类）支出1,625,293.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于归口管理的行政单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费。

6.卫生健康（类）支出3,052,304.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于疫情防控物资支出和医疗卫生与计划生育管理事务工作支出；

7.节能环保（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于处理垃圾固体废弃物与化学品支出；

8.城乡社区（类）支出71,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于环卫站车辆保险、燃油、工资、医保；

9.农林水（类）支出12,059,673.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；

10.自然资源海洋气象等（类）支出206,651元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于开展土地资源整治工作支出；

11.住房保障（类）支出558,784元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于干部职工公积金财政配套方面的支出；

12.灾害防治及应急管理（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于村民自然灾害补助；

13.其他（类）支出520,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用边境阻拦设施建设。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000元，支出决算为71,122元，完成年初预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算45,000元，占总支出决算的63.27%；公务接待费支出决算26,122元，占总支出决算的36.73%，具体是国内接待费支出决算26,122元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县陇把镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000元，支出决算为71,122元，完成年初预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为45,000元，完成年初预算的90%；公务接待费支出决算为26,122元，完成年初预算的17.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2022年中报废公车一辆，导致运行维护费减少；二是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,679.51元，增长15.75%。其中：公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少10,502.49元，下降18.92%；公务接待费支出决算增加20,182元，增长339.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展项目验收，参观考察蚕桑产业工作，接待费用增加，导致“三公”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆2辆，主要用于公务车所需车辆燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次870人（其中：外事接待人次0人）。主要用项目验收，参观考察蚕桑产业工作和开展各项工作产生的国内接待42批次、接待人次870人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县陇把镇2022年机关运行经费支出4,815,183.93元，比上年增加1,800,726.3元，增长59.74%，主要原因分析：开展疫情防控工作办公，物资采购等增加支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、水电费、维修维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县陇把镇资产总额10,501,236.84元，其中，流动资产4,191,117.37元，固定资产6,178,410.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,709.16元，其他资产0元（具体内容详见）。与上年相比，本年资产总额增加560,761.43元，其中固定资产增加528,532.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值112,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额9,783,233元，其中：政府采购货物支出331,533元；政府采购工程支出9,451,700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,783,233元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

4.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100901111

[附件: 德宏州陇川县陇把镇2022年决算公开表20231010084112381]

文章来源：陇把镇人民政府

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