陇把镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）

陇把镇人民政府关于2022年财政预算执行

情况和2023年财政预算草案的报告

（书面）

（2023年3月15日在陇把镇第十九届人民代表大会第三次会议上）

陇把镇财政所所长  蔡维古

各位代表： 

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律规定，受镇人民政府的委托，现向陇把镇第十九届人民代表大会第三次会议报告陇把镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对财政收支矛盾十分突出的严峻形势，在镇党委的坚强领导下和镇人大的法律监督、工作监督支持下，紧紧围绕陇把镇紧紧围绕镇十九届人民代表大会第一次会议确定和镇第十九届人民代表大会第二次调整的目标任务和决策部署，主动适应经济发展新常态，着力深化财政体制改革，依法规范组织收入，强化预算管理，全力保障“三保”、疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果、生态环境等重点支出，全镇财政预算工作认真履职、积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全镇经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障，同时较好地完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2022年陇把镇完成地方财政总收入3839万元，与2021年地方财政总收入3021万元增收818万元，同比增长27.06%。完成2022年一般公共预算收入1083万元，同比增长254.48%。完成2022年一般公共预算支出1083万元，同比增长254.48%。（详见表一、表二）

2.财政收支平衡情况。陇把镇2022年收入合计3839万元（其中：一般公共预算收入3685万元，政府性基金预算收入154万元）。全年支出合计3839万元。收支相抵，预算平衡。（详见表二）

（二）政府性基金预算收支情况

陇把镇政府性基金收入合计154万元。全镇政府性基金支出合计154万元。收支相抵，预算平衡（详见表三）。

（三）国有资本经营预算情况

陇把镇国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表四）。

（四）社会保险基金预算收支情况

陇把镇社会保险基金收入合计0万元；全镇社会保险基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表五）。

上述预算执行情况均为快报数，待结算批复后将专题向镇人民代表大会报告。

二、2022年财政重点工作完成情况

各位代表，过去的一年，镇财政所面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，推进财政体制改革，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。

（一）统筹协调，优化支出保民生。2022年全镇各项“提标、扩面、新增”等民生政策全面落实。一是全力以赴促进乡村振兴。加大财政专项资金投入和统筹整合使用财政涉农资金力度，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全镇农业生产发展、农村基础设施建设。二是加大社会保障投入。全镇城镇职工基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等及时缴纳，及时拨付优抚补助资金，确保定期抚恤及补助资金的足额发放。三是全力做好疫情防控资金保障，在防疫形势十分严峻，任务十分艰巨情况下，牢固树立“一盘棋”思想，充分做好财政紧急预案，全力以赴保障疫情防控资金需求。

（二）强化管理，扎实推进现代财政体制建设。一是全面推进预决算信息公开，建立财政信息公开平台。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、陇把镇部门预决算和“三公经费”等按要求及时进行了公开。二是全面加强财政预算编制工作。印发《陇把镇2023-2025年三年中期规划及2023年部门预算编制实施方案》，对部门预算编制原则、流程、内容等各个方面作了详细的说明，为预算编制工作制定了坚实的基础。有序推进全口径预算管理，将镇政府所有收支纳入预算管理。三是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全镇范围内的政府隐性债务，并将清理结果纳入财政部债务监测平台。四是推进财政存量资金管理改革工作。有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。五是认真统筹整合使用财政涉农资金工作，集中财力助推乡村振兴。

（三）建章立制，强化措施抓监管。进一步完善非税收入征收管理制度，积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。政府采购工作程序逐步完善，工作效率明显提高。认真开展国有资产清查工作，进一步摸清了家底，资产处置更加规范，国资监管工作不断强化。财政监督机制不断完善，建立完善行政事业单位内部控制监督体系。有效整合全镇监督检查资源，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2022年，财政预算目标任务完成，道路艰辛，来之不易。这是镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果，是全镇上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，当前我镇财政运行中依然存在诸多困难和问题：一是财源单一且后劲不足，财政收入增长乏力：镇领域总体经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋势等因素影响，财政收入增长后劲不足；二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断增大，许多项目需要依靠县级财力保障，由于本级财力有限，保障难度比较大。三是保障和改善民生任务重、教育、卫生等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

三、2023年财政预算草案

编制2023年财政预算的指导思想是：认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省州县有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，继续实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，进一步深化财政预算改革，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以编细编实预算为抓手，加快预算执行进度和预算约束力；调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上。

（一）一般公共预算草案

1.收入情况。根据陇把镇经济社会发展的主要预期目标，2023年镇本级财政收入方总计为1238万元，与2022年预算数1083万元增加155万元，同比增长14.31%。（表六）

2.支出情况。经初步测算，2023年全镇一般公共预算支出1238万元，与2022年一般公共预算支出1083万元相比增加155万元，同比增长14.31%。按照“量入为出，收支平衡”的原则，镇级一般公共预算支出拟安排1238万元（详见表六、表七、表八）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1238万元，收入合计1238万元；一般公共预算支出1238万元，支出合计1238万元。收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：陇把镇政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表九）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况是：陇把镇国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：陇把镇收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

四、2023年财政工作计划

为实现2023年全镇各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力为”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

（五）以强化内控为抓手，全面规范财政管理工作。一是坚持依法理财。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。建立健全财政部门权力清单制度，把权力关进制度的笼子。强化内部流程控制，建立对各类风险监督和纠正机制。三是加强对财政资金的监督检查。督促预算单位严格执行《中华人民共和国预算法》有关规定，认真落实财政资金使用的主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大及其主席团的法律监督和工作监督，坚定信心、迎难而上，积极作为、开拓创新，努力实现全年财政预算目标，为推动镇域经济社会持续健康发展作出新的、更大的贡献，确保财政收支预算任务全面完成，促进全镇经济社会持续健康发展。

以上报告，请予审议。

 [附件: 陇把镇2023年镇级财政预算草案编制说明]