陇把镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

陇把镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

（2023年11月2日在陇把镇第十九届人民代表大会第四次会议上）

陇把镇财政所

各位代表：

受陇把镇人民政府委托，现向本次会议报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。

结合我镇实际情况以及县政府下达的各项收支计划，将年初预算的一般公共财政预算收入由1238万元调整为7235万元。

一、2023年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2023年度预算进行调整。

（二）调整增加收入来源和用途

1.调整增加收入来源

（1）一般性转移支付收入增加。（详见表一）

拟将我镇一般性转移收入调整为7235万元，较年初预算数1238万元增加了5997万元。较上年实际完成数3839万元增加156.21%。增加的具体情况是：2022年边境地区转移支付-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费8.34万元，边境拦阻设施建设项目涉及群众第三批补偿费用10万元，边境拦阻设施建设项目涉及群众第二批补偿费用10万元，边境阻拦设施建设项目涉及群众第一批补偿费用80万元，2023年边境地区转移支付资金-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，陇川县2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作经费10万元，2023年州人大代表建议办理经费——陇把镇户岛村集体经济发展经费资金10万元，下达2023年综合治理（平安云南建设）专项资金——基层社会治理创新试点专项补助15万元，陇川县陇把镇邦外村、吕良村农村生活污水治理工程资金500万元，垃圾清运费10万元，陇川县2023年乡镇蚕桑产业工作专项经费18万元，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村公厕资金26万元，2023年上海援滇专项资金（省对下）-玉米产业农工化发展项目资金700万元，2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金-陇川县陇把镇户岛一组20万元，2130701对村级公益事业建设的补助2021年第二批省级农村综合改革转移支付的通知-陇川县陇把镇龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目资金157万元，2022年省级农村综合改革转移支付的通知-陇川县陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设项目资金250万元，陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金173万元，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目资金500万元，陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金200万元，2022年陇把镇吕良村人居环境提升项目资金106万元，国土综合整治项目第八批资金109.55万元，陇川县陇把镇吕良村委会便民服务中心建设项目资金150.8万元，陇把镇吕良村曼线活动室附属设施建设项目资金30万元等总计5997万元。（详见表一、表二）

2.支出预算调整用途

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加5997万元。（详见表一附表）

（1）一般公共服务支出增加682万元。具体情况较预算增加：车同相、孔维霞两名同志补发工资0.3万元，杨延东同志补发工资0.047万元，杨延东等四名同志艰苦边远地区津贴0.31万元，杨延东、石永明、杨勒南三名同志补发工资2.4万元，2022年边境地区转移支付-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费 8.34万元，乡镇食品药品监督协管员信息员补助 0.72万元，县级人大代表活动经费0.9万元，2023年乡镇联络委工作经费1万元，解决工作经费（沙振东领导基金）1万元，工作经费（宋宏恩领导基金）1万元，2023年为民服务体系村组代办员补助1.53万元，边境拦阻设施建设项目涉及群众第三批补偿费用10万元，边境拦阻设施建设项目涉及群众第二批补偿费用10万元，边境阻拦设施建设项目涉及群众第一批补偿费用80万元，第五次全国经济普查工作经费1万元，村（农场）监督委员会专项工作经费1.2万元，乡镇及农场（10个）团委专项经费1万元，全县综治维稳工作专项经费1万元，禁毒重点整治工作专项经费4万元，全县禁毒防艾工作专项经费2万元，全县综治维稳工作专项经费1万元，乡镇综治维稳中心工作专项资金1万元，工作经费（寸待纯领导基金）10万元，工作经费（侯华领导基金）2万元，老年大学办学经费3.04万元，陇川县党建示范点建设经费1.5万元，2023年边境地区转移支付资金-陇川县抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，宗教工作经费1万元，国防路建设项目（陇把段）所需工作经费25万元，陇川县2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作经费5万元，陇川县2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作经费5万元，易地扶贫搬迁建房贷款催收及置换工作经费5.16万元，中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路（陇川段）项目相关工作经费5万元，陇川县陇把镇吕良村委会工作经费5万元，2023年州人大代表建议办理经费——陇把镇户岛村集体经济发展经费资金10万元等合计682万元。（详见表一附表、表二）

（2）公共安全支出增加19万元。具体情况是：较预算增加：下达2023年综合治理（平安云南建设）专项资金——基层社会治理创新试点专项补助15万元，全县禁毒防艾工作专项经费4万元等合计19万元。（详见表一附表、表二）

（3）教育支出增加6万元。具体情况：农村党员教育培训经费3.5万元，青年人才党支部党员培训经费0.15万元，社区党员教育培训经费1.8万元，社区工作人员教育培训补助经费等合计5.85万元。（详见表一附表、表二）

（4）文化体育与传媒支出增加40万元。具体情况：吕良孟贡小组文化活动室提升改造40.3万元。（详见表一附表、表二）

（5）社会保障和就业支出增加50万元。具体情况：城乡社区服务岗工作人员岗位补贴 13.27万元，残疾人保障金上年结余安排村（社区）残疾人联络员生活补助经费1.44万元，下达2023年民政事业专项省级补助资金（第一批）的通知（政府购买社会救助服务) 8.1万元，关于下达2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新专项资金的通知0.8万元，2022年城乡居民养老保险工作经费1.29万元， 202307期个人职业年金（杨延东）6.72万元，龙安村互助养老服务站项目专项经费 13.53万元，村级社会保险协办员补助2.16万元在职村（村务监督委员会主任）、社区干部社会养老保险补助资金 1.9万元，遗属补助，0.48万元等合计50万元。（详见表一附表、表二）

（6）医疗卫生与计划生育支出增加594万元。具体情况：计划生育宣传员补助资金 10.9万元，县乡爱国卫生工作（含健康教育及病媒生物防制经费）专项经费 1万元，下达2022年卫生健康事业发展省对下专项资金的通知（村级计生宣传员生活补贴）0.86万元，关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算资金的通知579.50万元，下达2023年卫生健康事业发展省对下专项资金的通知（计划生育村级计生宣传员生活补贴）0.86万元等合计594万元。（详见表一附表、表二）

（7）节能环保支出增加510万元。具体情况：陇川县陇把镇邦外村、吕良村农村生活污水治理工程资金500万元，垃圾清运费10万元等合计510万元。（详见表一附表、表二）

（8）农林水支出增加3808万元。具体情况：陇川县2023年乡镇蚕桑产业工作专项经费 18万元，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村公厕资金26万元，2023年上海援滇专项资金（省对下）-玉米产业农工化发展项目资金700万元，2023年州级安排耕地地力保护补贴工作经费0.25万元，2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金-陇川县陇把镇户岛一组 20万元，2021年第二批省级农村综合改革转移支付的通知-陇川县陇把镇龙安村强边固防“四位一体”建设试点项目资金 157万元，2022年省级农村综合改革转移支付的通知-陇川县陇把镇吕良村强边固防“四位一体”建设项目资金 250万元，烟叶生产补贴4.95万元，烟区基础设施建设维修补助0. 9万元，烟区规划、面积落实补贴1.35万元，2021/2022甘蔗高质量发展专项经费2.9万元，陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金 173万元，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目资金500万元，陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金200万元， 2021/2022甘蔗高质量发展专项经费0.46万元，22年陇把镇吕良村人居环境提升项目资金106万元，等合计3808万元。（详见表一附表、表二）

（9）交通运输支出增加10万元。具体情况：农村公路养护配套专项资金9.93万元。（详见表一附表、表二）

（10）国土海洋气象等支出增加110万元。具体情况：国土综合整治项目第八批资金109.55万元。（详见表一附表、表二）

（11）住房保障支出减少13万元。具体情况：随工资调减住房公积金指标13万元。（详见表一附表、表二）

（12）其他支出增加181万元。具体情况：陇川县陇把镇吕良村委会便民服务中心建设项目资金150.8万元，陇把镇吕良村曼线活动室附属设施建设项目资金30万元等合计180.8万元。（详见表一附表、表二）

3.调整后财政收支平衡情况

一般公共预算收入合计7235万元，其中：一般性转移支付收入7235万元。一般公共预算支出合计7235万元。收支相抵，收支平衡。（详见表一）

（三）政府性基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表四、表五）

（四）国有资本经营预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表六）

（五）社会保险基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表七）

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进全镇财政改革的步伐和力度，不断提高镇财政依法行政、依法理财的水平和能力。逐步理清、理顺镇财政与镇人民政府财务的关系，逐步提高镇财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化镇财政预决算收支分类，提高广大群众对镇财政预决算的认知、理解、满意度。