陇川县陇把镇人民政府2023年预算公开目录

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陇川县陇把镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分陇把镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇把镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县陇把镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。陇把镇所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

一是聚焦强边固边，筑牢边境安全屏障。强化组织保障，构建统一领导的工作格局，极协调推进边境立体化防控体系建设，扎实做好疫情常态化管理工作。二是聚焦产业发展，激发乡村振兴动力。陇把镇坚持以问题为导向，从实际情况出发，稳粮食，抓甘蔗，促蚕桑，谋项目，求落实，在全国各地疫情反复，经济下行压力不断增大的大背景下，想方设法稳住发展大局，全力以赴复苏经济，经济发展不退反进，逆势而行。三是聚焦生态宜居，切实提升乡村面貌。补齐农村基础设施和公共服务短板。通过脱贫攻坚时期的大力投入和乡村振兴的继续发展，陇把镇行政村全部通硬化路，通畅率达到100%，自然村硬化路覆盖率达95%以上；持续改善农村人居环境。不断完善农村环境卫生整治长效机制，坚持把集中整治与建立长效机制结合起来，完善各项整治规划，完善村规民约，进一步细化任务、明确奖惩措施，执行落实好已经建立的卫生打扫、垃圾清运、门前三包等机制；加快乡村绿化美化建设步伐。全面贯彻落实“干部规划家乡行动”工作部署要求，强化责任落实，全面摸底排查，广泛宣传发动，多举措推进“干部规划家乡行动”有序、有力、有效开展，同步推进“多规合一”村庄规划，试点村基本形成初步成果。四是聚焦治理有效，夯实基层组织基础。持续提升基层组织保障，陇把镇借助村（社区）“两委”换届选举工作契机，超前谋划，周密安排，精心组织，稳步实施，把政治素质高、文化程度高、致富和带富能力强的“双高双强”型优秀人才选进村“两委”班子，为基层治理能力提升提供坚实基础；不断强化民族团结。坚持以党建为引领，以家国情怀爱国教育为切入点，在各项工作落实中始终注意维护民族团结，不断完善基础设施建设，积极提升基层治理能力，规范宗教管理，为陇把镇的稳定发展提供了良好的基础。五是聚焦乡风文明，激发乡村振兴内生动力。加强农村精神文明建设，积极围绕乡风文明建设，运用微信、抖音等平台，利用街子天、民族节日等时间节点，大力开展文明宣传、生产技术宣讲、疫情防控各类知识宣传；强化基层文化阵地建设。为进一步完善新时代文明实践站建设，抓实四级书记抓新时代文明实践中心建设工作机制建成乡镇新时代文明实践所1个、新时代文明实践站6个，逐步完善文化广场、健身场地、阅读场所建设，组织群众开展文明实践志愿活动50余场次、参与人数近2000人次。六是聚焦生活富裕，全力办好民生实事。“两基”成果进一步得到巩固和提高，“控辍保学”工作成效明显；医疗保障政策不断深化，城乡居民基本医疗保险得到全覆盖；公共卫生和医疗服务体系逐步完善，农村医疗条件得到明显改善，城乡居民基本医疗保险工作平稳运行，防治各种传染病和处置突发公共卫生事件的能力明显增强；民政惠民政策有效落实，社会保障工作力度不断加强，以城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助为主要内容的社会救助体系不断完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12381070.7元，其中：一般公共预算11851570.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款529500元，其他收入0元。

与上年对比增加1549852.61元，增长14.31%，主要原因一是单位自有资金纳入预算529500元，二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加1020352.61元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11851570.7元，其中:本年收入11851570.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11851570.7元，财政专户管理资金收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1020352.61元，增长9.42%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加1020352.61元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12381070.7元。财政拨款安排支出11851570.7元，其中：基本支出11655570.7元，与上年对比增长9.59%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加1020352.61元；项目支出196000元，与年上持平无变化。单位自有资金支出529500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算9351516.7元，其中：2010104“人大事务—人大会议”49600元，主要用于镇人大代表、人大主席团经费开支;2010108“人大事务—人大代表”44000元，主要用于镇人大会议费开支;2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4764904.65元，主要用于在职行政人员工资福利支出、在职公用经费支出;2010350“政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4493012.05元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2023年预算18000元；2070109”文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费。

3.“社会保障和就业支出”2023年预算1063564元，其中：2080501”行政事业单位养老支出—行政单位离退休”8500元，主要用于行政离退休人员公用经费；2080505“行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”986527元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801“抚恤—死亡抚恤”57487元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”11050元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2023年预算668330元，其中：2101101“行政事业单位医疗—行政单位医疗”211256元，主要用于行政人员医疗支出，2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”275926元，主要用于事业人员医疗支出，2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”143886元，主要用于公务员医疗补助；2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”37262元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5.“城乡社区支出”2023年预算50000元，2129999”其他城乡社区支出—其他城乡社区支出“50000元，主要用于陇把镇环卫站开支。

6.“农林水支出”2023年预算34400元，2130799“农村综合改革—其他农村综合改革支出”34400元，主要用于村民小组补助专项资金。

7.“住房保障支出”2023年预算665760元，2210201“住房改革支出—住房公积金”665760元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2578993.2元（其中：基本支出2578993.2元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2547279元（其中：基本支出2547279元，项目支出0元）；

（3）奖金234416.1元（其中：基本支出234416.1元，项目支出0元）；

（4）绩效工资2248898.4元（其中：基本支出2248898.4元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费986527元（其中：基本支出986527元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费487182元（其中：基本支出487182元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费143886元（其中：基本支出143886元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费48312元（其中：基本支出48312元，项目支出0元）；

（9）住房公积金665760元（其中：基本支出665760元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费118500元（其中：基本支出68500元，项目支出50000元）;

（2）印刷费11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）；

（3）电费55000元（其中：基本支出55000元，项目支出0元）；

（4）邮电费65000元（其中：基本支出65000元，项目支出0元）；

（5）差旅费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

（6）会议费141600元（其中：基本支出30000元，项目支出111600元）；

（7）培训费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

（8）公务接待费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

（9）工会经费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

（10）劳务费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）；

（11）公务用车运行维护费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

（12）其他交通费用258300元（其中：基本支出258300元，项目支出0元）；

（13）维修费12110元（其中：基本支出12110元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助

生活补助1050807元（其中：基本支出1016407元，项目支出34400元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，与上年持平具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇人民政府2023年公务接待费预算为140000元，较上年减少10000元，主要原因陇把属于边境乡镇因疫情影响减少接待，国内公务接待批次为620次，共计接待4660人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2023年机关运行经费安448800元，与上年对比减少17690元，主要原因是2023年编制机关运行经费压缩3%，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，陇川县陇把镇人民政府资产总额7332044.19元，其中，流动资产4191117.37元，固定资产3009217.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131709.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加437398.05元，其中固定资产增加517968.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值112800元，实现资产处置收入400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；资产清查盘亏其他固定资产0项，账面原值0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400100900111

 [附件: 附件3.部门预算公开表2023年20230310112534881]