陇把镇人民政府 关于2022年财政预算调整方案的报告（书面）

陇把镇人民政府

关于2022年财政预算调整方案的报告（书面）

（2022年9月30日在陇把镇第十九届人民代表大会第二次会议上）

陇把镇财政所所长  蔡维古

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告2022年度财政预算调整方案，请予审议。

结合我镇实际情况以及县政府下达的各项收支计划，将年初预算的一般公共财政预算收入由1083万元调整为5660万元。

一、2022年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2022年度预算进行调整。

（二）调整增加收入来源和用途

1.调整增加收入来源

（1）一般性转移支付收入不变。（详见表一）

拟将我镇一般性转移收入调整为1083万元，与年初预算数1083万元保持不变。较上年实际完成数2041万元减少46.94%。

（2）专项转移支付收入增加4577万元，较年初预算数增加100%。增加的具体情况是：基层武装部规范化建设和工作专项经费3.19万元，陇把镇人民政府工作经费24万元，四级为民服务体系建设村组代办员补助资金1.92万元，基层社会治理试点工作经费专项资金8.26万元，无命案乡镇以奖代补专项资金1.5万元；陇把镇吕良村产业扶持发展工作经费5万元，陇把镇游击队疫情防控工作经费6.8万元；蚕桑产业发展工作经费3万元，武装部处级领导基金边境管控和疫情防控工作经费2万元；州财政局驻村工作经费2.07万元；提升乡镇公共服务能力专项资金35万元；村（社区）组织办公经费35万元，乡镇（农场）党校工作经费2万元，社区党组织服务群众专项经费5万元，党建工作经费20万元，村（居）民小组及青年人才党支部年活动经费12.5万元，农村困难老党员关爱补助资金7.2万元，村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工经费53.04万元，在职村（村务监督委员会主任）、社区干部年度体检费补助资金1.08万元，村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长及“一肩挑”人员误工补贴补助资金53.28万元，抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，强边固防突击队员食宿补贴专项经费19.78万元；乡镇宣传工作经费2.72万元；德宏州文明村镇奖专项资金2.5万元；宗教工作专项经费1万元；中央华侨事务（邦外产业发展）经费10万元；统战专项资金“五进”宗教活动经费1.41万元；省委省政府德宏现场办公会筹备补助资金11.21万元，陇把镇开展边境疫情防控工作经费20万元，强边固防抵边联防所建设项目征地专项资金86.6万元，陇把镇边民涌入临时安置点土地协调费专项资金3.2万元，联防员补助资金453.96万元，联防所运维经费23.13万元；陇把镇禁毒重点整治工作经费和无毒创建经费8万元；农村（社区）党员教育培训经费5.15万元；陇把镇吕良村吕龙小组文化活动室提升改造项目专项资金8万元；陇把镇疫情防控工作经费47.72万元，吕良村边境防疫严管区内转移人员生活补助资金4.47万元，边境立体化防控物控项目建设补助资金155.4万元，边境地区疫情防控中央补助资金20万元；垃圾清运专项经费25万元，陇把镇邦外村、龙安村农村生活污水治理工程专项资金500万元等总计4577万元。（详见表一、表二）

2.支出预算调整用途

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以《中华人民共和国预算法》约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加4577万元。（详见表一附表）

（1）一般公共服务支出增加962万元。具体情况：吕良村日常工作经费2万元，陇把镇工作经费24万元，陇把镇吕良村疫情防控办公经费0.5万元，陇把镇邦外五台山小组小组太阳能路灯更换电瓶专项资金0.5万元；陇把镇联络委工作经费1万；基层武装部规范化建设和工作专项经费3.19万元，疫情防控工作经费1.8元万，四级为民服务体系建设村组代办员补助资金1.92万元，基层社会治理试点工作经费专项资金8.26万元，无命案乡镇以奖代补专项资金1.5万元；吕良村产业扶持发展工作经费5万元，陇把镇游击队疫情防控工作经费5万元；蚕桑产业发展工作经费3万元，武装部处级领导基金边境管控和疫情防控工作经费2万元，陇把镇邦外村工作经费1.4万元；州财政局驻村工作经费2.07万元；提升乡镇公共服务能力专项资金35万元；帮湾村疫情防控工作经费2万元；村（社区）组织办公经费35万元，乡镇（农场）党校工作经费2万元，社区党组织服务群众专项经费5万元，党建工作经费20万元，村（居）民小组及青年人才党支部年活动经费12.5万元，农村困难老党员关爱补助资金7.2万元，村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工经费53.04万元，在职村（村务监督委员会主任）、社区干部年度体检费补助资金1.08万元，村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长及“一肩挑”人员误工补贴补助资金53.28万元，抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费37.6万元，强边固防突击队员食宿补贴专项经费19.78万元；乡镇宣传工作经费2.72万元；文明村镇奖专项资金2.5万元；宗教工作专项经费1万元；中央华侨事务（邦外产业发展）经费10万元；统战专项资金“五进”宗教活动经费1.41万元；省委省政府德宏现场办公会筹备补助资金11.21万元，陇把镇开展边境疫情防控工作经费20万元；强边固防抵边联防所建设项目征地专项资金86.6万元，陇把镇边民涌入临时安置点土地协调费专项资金3.2万元，联防员补助资金453.96万元，联防所运维经费23.13万元等总合计962万元。（详见表一附表、表二）

（2）公共安全支出增加8万元。具体情况：禁毒重点整治工作经费和无毒创建经费8万元。（详见表一附表、表二）

（3）教育支出增加6万元。具体情况：社区工作人员教育培训补助经费0.4万元，农村（社区）党员教育培训经费5.15万元。（详见表一附表、表二）

（4）文化体育与传媒支出增加8万元。具体情况：陇把镇吕良村吕龙小组文化活动室提升改造项目专项资金8万元。（详见表一附表、表二）

（5）社会保障和就业支出增加19万元。具体情况：城乡居民养老保险工作经费1.31万元，陇把镇政府购买服务人员补助资金2.7万元，村级社会救助协理员省级补助资金10.8万元，在职村（村务监督委员会主任）、社区干部社会养老保险补助资金1.82万元；残疾人工作联络员生活补助资金1.44万元；退役军人服务中心（站）工作经费1万元等合计19万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出增加230万元。具体情况：重大传染病防控艾滋病防治中央补助资金1万元，陇把镇疫情防控工作经费47.72万元，吕良村边境防疫严管区内转移人员生活补助资金4.47万元，陇把镇边境立体化防控物控项目建设补助资金155.4万元，边境地区疫情防控中央补助资金20万元等合计230万元。

（7）节能环保支出增加525万元。具体情况：垃圾清运专项经费25万元，陇把镇邦外村、龙安村农村生活污水治理工程专项资金500万元。

（8）农林水支出增加2370万元。具体情况：陇把镇村级动物防疫员专项资金3.6万元；吕良村工作经费4.77万元，农村厕所改造建设省级补助资金20万元；农村集体产权制度改革工作经费4.5万元，民族团结保障专项经费3万元，农机化发展与购置补贴专项资金0.8万元，耕地地力保护补贴工作经费0.25万元；森林草原防灭火专项经费1.5万元；陇把镇龙安村迈窝光英现代化边境小康村建设项目专项资金180万元，龙安村现代化边境小康村污水治理工程项目专项资金500万元，陇把镇吕良村蚕桑产业基地土壤改良项目专项资金180万元，陇把镇龙安村迈窝、光英村民小组卫生无害化公厕建设项目专项资金50万元，陇把镇吕良村蚕桑产业无害化处理项目专项资金100万元，陇把镇边境村人居环境提升项目工程专项资金9.28万元；驻村第一书记工作经费9.34万元，中央财政衔接资金项目管理经费5万元；陇把镇龙安村强边固防“四位一体“建设试点项目专项资金1000万元，陇把镇吕良村人居环境提升项目工程专项资金106万元，陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目专项资金173万元；抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及运转经费18.7万元合计2370万元。（详见表一附表、表二）

（9）交通运输支出增加19万元。具体情况：农村公路养护配套专项资金18.59万元。

（10）国土海洋气象等支出增加21万元。具体情况：国土综合整治项目工程施工费及工作经费20.66万元。

（11）灾害防治及应急管理支出增加25万元。具体情况：冬春自然灾害救助专项资金25万元。

（12）其他支出增加386万元。具体情况：吕良村委会改扩建项目（州级）专项资金300万元；城乡社区服务体系建设补助经费4万元，吕良村曼线小组文化活动室附属设施建设项目专项资金30万元；陇把镇边境阻拦设施专项资金52万元合计386万元。

3.调整后财政收支平衡情况

一般公共预算收入合计5660万元，其中：一般性转移支付收入1083万元，专项转移支付收入4577万元。一般公共预算支出合计5660万元。收支相抵，收支平衡。（详见表一）

（三）政府性基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表四、表五）

（四）国有资本经营预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表六）

（五）社会保险基金预算与年初预算一致，均为0万元。（详见表七）

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进全镇财政改革的步伐和力度，不断提高镇财政依法行政、依法理财的水平和能力。逐步理清、理顺镇财政与镇人民政府财务的关系，逐步提高镇财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化镇财政预决算收支分类，提高广大群众对镇财政预决算的认知、理解、满意度。

以上报告，请予审议。