陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算公开

陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园；按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育；执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括园长室、办公室、财务室、党建室。

陇川县第二示范幼儿园所属单位0个

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）办学条件持续优化：完善校园设施布局，盘盈保安室一间，拓展幼儿活动与管理空间；补充更新手工、探索、角色扮演等多领域区角活动材料，为幼儿提供丰富学习游戏资源。

（2）保教教研成效显著：3项县级在研课题精准破解各年龄段教育难点，阶段性成果落地教学；常态化开展园本课程，通过教师培训、“三研三摩”、公开课观摩等提升教师专业能力。规范一日活动，保障幼儿每日2小时户外活动与1小时体育活动；举办多元特色活动，“目瑙纵歌进校园”“行走的力量”获评州级典型案例，“铸牢中华民族共同体意识图腾文化园”获评州级综合教育室。

（3）师生荣誉丰硕：园长许存香获德宏州“15年优秀校长”称号；多名教师在数字素养提升、书画摄影等赛事中获奖，姜明锦获评州级宣讲员，黄文锁教学设计获州级三等奖，教师团队在职工运动会中斩获佳绩。

（4）后勤保障提质：优化食堂管理，保障幼儿饮食安全与营养均衡；健全安全机制，常态化排查隐患、开展安全教育，筑牢校园安全防线。

2.2026年工作计划

2026年，我园以《3—6岁儿童学习与发展指南》为引领，围绕保教提质、队伍建设、家园共育、安全保障四大重点，全面推进各项工作，全力打造规范、优质、特色的学前教育品牌。

在教育教学上，深化课程改革，坚持以幼儿发展为核心，全面推行游戏化、情境化教学模式。强化教科研引领，每学期开展教学研讨、公开课及观摩活动，优化班级区角与自然教育活动，抓实园本教研与课题研究，确保年度内完成3项县级课题结题，持续提升保教质量。

在师资建设上，完善分层培训体系，按要求选派教师参加国培、省培等各级研修，年内园本培训不少于8次。健全多元评价与激励机制，每学期评选表彰优秀教师，以赛促学、以评促优，不断提升教师专业素养与职业能力。

在家园共育上，健全常态化沟通机制，通过家长会、微信群、家访等密切家园联系。精心开展泼水节、端午、父亲节、红歌亲子等主题活动，邀请家长参与家委会、膳食管理、陪餐配餐等工作，形成家园协同育人合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7774040.89元，其中：一般公共预算6774040.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年8013769.94元相比减少239729.05元，主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少239729.05元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6774040.89元，其中：本年收入6774040.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6774040.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7013769.94元相比减少239729.05元，主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少239729.05元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7774040.89元。财政拨款安排支出6774040.89元，其中：基本支出4174040.89元，与上年4413769.94元相比减少239729.05元；主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少239729.05元；项目支出2600000.00元，与上年2600000.00元持平，保持稳定保障保教运行与设备配置；单位自有资金支出1000000.00元，与上年1000000.00元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出－普通教育－学前教育”5744320.70元，主要用于保障幼儿园人员工资、日常运转、保教活动开展及设备维护更新。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”451174.51元，主要用于保障我园缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”19658.67元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”183080.12元，主要用于保障单位系统事业人员职工基本医疗保险缴费；

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”69003.53元，主要用于保障单位系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”11279.36元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”295524.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少19400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二示范幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二示范幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年减少9700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二示范幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少9700.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少主要是因为我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2026年委托业务费安排0元，主要是我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第二示范幼儿园资产总额8058305.97元，其中，流动资产47249.94元，固定资产8011055.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年8355890.34元相比，本年资产总额减少297584.37元，其中固定资产减少301601.59元，流动资产增加4017.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值32110.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第二示范幼儿园2026年部门预算公开表