陇川县第三幼儿园2026年部门预算公开

陇川县第三幼儿园2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第三幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第三幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三幼儿园2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园；按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育；执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党政办、行政办、教科室、后勤办、文宣办、德育安全办公室、财务办公室、工会职能部门，分别承担相应的管理职能。 

陇川县第三幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效

本年度成效显著：党建工作获州级媒体关注，“石榴子”活动被德宏州统战部推送；办园条件改善，完成晨检与风雨走廊一体化工程，增添近百万玩具；保教质量获认可，第一批毕业生适应小学情况良好；安全管理规范，无重大安全事故和教职工违规违纪现象；师资队伍亮点突出，园长获评州级学科带头人，1名教师获评州级“最热爱学生的老师”，3名教师获评县级骨干教师，2名临聘教师成功考编。

2.2026年学校工作计划

2026年，学校将围绕“立德树人”根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动各项工作提质增效。

（1）党建引领，加强师德建设

发挥党支部战斗堡垒作用，持续开展师德师风教育，营造风清气正育人环境。

（2）聚焦教学，提升育人质量

深化课堂教学改革，推进民族特色课程与校本教研融合，加强教师专业培训，促进学生学业水平与综合素养双提升。

（3）德育为先，深化民族团结教育

以中华优秀传统文化、爱国主义教育为载体，开展系列主题活动，厚植家国情怀，培育时代新人。

（4）安全为基，建设平安校园

严格落实“1530”安全教育机制，压实安全责任，筑牢校园安全防线。

学校将凝心聚力、务实笃行，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6153771.29元，其中：一般公共预算4653771.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年5557607.04元对比增加596164.25元，主要原因分析：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少103835.75元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加500000.00元；三是非税收入安排学前保育经费增加，导致项目支出增加200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4653771.29元，其中：本年收入4653771.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4653771.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4557607.04元对比增加96164.25元，主要原因分析：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少103835.75元；二是非税收入安排学前保育经费增加，导致项目支出增加200000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6153771.29元。财政拨款安排支出4653771.29元，其中：基本支出1953771.29元，与上年2057607.04元对比减少103835.75元，主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少103835.75元；项目支出2700000.00元，与上年2500000.00元对比增加200000.00元，主要原因是非税收入安排学前保育经费增加，导致项目支出增加200000.00元。单位自有资金支出1500000.00元，较上年1000000.00元增加500000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”4216048.70元，主要用于学前教育教职工工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”195623.79元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”8527.02元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”78804.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”24452.97元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”4890.59元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”125424元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9700.00元减少9700.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少，主要原因是我单位没有公务用车，所以年初没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第三幼儿园资产总额16146134.78元，其中，流动资产66728.97元，固定资产16075535.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3870.00元，其他资产0元。与上年16254269.58元相比，本年资产总额减少108134.8元，其中固定资产减少113751.97元，流动资产增加1747.17元，无形资产增加3870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第三幼儿园2026年部门预算公开表