陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算公开

陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一示范幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园的发展规划、基础设施建设；二是要结合本园实际，制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境；三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；五是要与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高我园办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、保健室、党建室。陇川县第一示范幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

在教育教学活动中，积极探索。促进教职工不断进步，争取机会让更多教师参加各种培训，打造一支业务能力超强的教师队伍，成为陇川县幼儿园发展的示范基地，利用公开课的形式邀请帮扶幼儿园教师参加观摩，顺利结题3个县级课题。

在后勤管理方面，根据上级有关部门的工作要求，我园严格落实每一步骤环节，经上级部门检查与考核，我园食堂评为A级食堂，我园作为全县幼儿园的观摩单位。

2.2026年工作计划

2026年，我园以党建引领、安全护航、保教提质、家园共育为核心，落实立德树人根本任务，全面推进园所高质量发展，同时扎实推进各项筹备工作，为幼儿园教育活动筑牢基础。

一是强化党建引领，筑牢思想根基。

落实“第一议题”制度，深化师德师风建设，推进“党建+保教”融合，打造启蒙特色活动，发挥党员教师先锋模范作用，继续对3名入党积极分子做培养教育，夯实党员队伍建设基础。

二是坚守安全底线，保障师幼平安。

严格落实安全责任制，常态化开展安全巡查与演练，做好卫生消毒、传染病防控及食品安全管理，规范食品安全操作流程，确保零安全责任事故。

三是深化保教改革，提升育人质量。

遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，推进游戏化教学，开展分层教研和青蓝工程，打造特色园本课程，规范保教流程、完善教研资料。

四是凝聚家园合力，优化协同育人。

开展家委会、家长开放日等活动，畅通沟通渠道，提升家长满意度，营造良好氛围。

五是精细后勤管理，夯实发展保障。

完善设施设备，规范财务管理，严格执行财务制度、规范财务收支，夯实发展保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10383017.65元，其中：一般公共预算7383017.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年8637306.68元对比增加1745710.97元，主要原因分析：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少54289.03元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元；三是幼儿在园人数变动，导致相应保教费用支出减少200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7383017.65元，其中：本年收入7383017.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7383017.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7637306.68元对比减少254289.03元，主要原因分析：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少54289.03元；二是幼儿在园人数变动，导致相应保教费用支出减少200000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10383017.65元。财政拨款安排支出7383017.65元，其中：基本支出4383017.65元，与上年4437306.68元对比减少54289.03元，主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少54289.03元；项目支出3000000.00元，与上年3200000.00元对比减少200000.00元，主要原因是幼儿在园人数变动，导致相应保教费用支出减少200000.00元；单位自有资金支出3000000.00元，较上年1000000.00元增加2000000.00元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”6340930.70元，主要用于保障学前阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”455102.51元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”19829.33元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”185102.22元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”72247.33元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”11377.56元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”298428.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一示范幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一示范幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一示范幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9700.00元减少9700.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。主要原因是本年度无委托外部单位办理业务的相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第一示范幼儿园资产总额8079855.01元，其中，流动资产79734.08元，固定资产8000120.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年7839120.97元相比，本年资产总额增加240734.04元，其中：流动资产增加22560.84元，固定资产净值增加218172.20元，无形资产净值增加1.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第一示范幼儿园2026年部门预算公开表