陇川县民族中学2026年部门预算公开

陇川县民族中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县民族中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责发展学校教育

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、财务室。

陇川县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

在党委的坚强领导下，学校办学条件不断改善，教育教学质量不断提高，校园育人环境不断优化，师资力量不断增强。学校以办好人民满意的教育为抓手，以落实立德树人根本任务，从学生的品德教育、纪律教育、安全法制教育、心理健康教育等方面下功夫抓落实，各项规章制度不断完善。学校声誉不断得到外界认可。陇川县城区中学教育集团民中校区的正式成立，成为一所与陇川同步发展、具有教育改革实验基地和教育创新高地，“区域领先、陇川领跑”的县直优质初中学校。

课题研究引领与实践学校在教科研方面积极探索，2025年已完成校刊三期，教师有多篇论文发表在不同刊物上。我校鼓励教师进行论文、课题研究，引导教师深入学习教育教学理论，不断更新教育观念，提高教师自身的教学水平。2025年已结题3个县级课题，2个校级课题。申报成功2个州级课题：李兆华老师的州级课题《基于核心素养的初中英语“三学六路”高效课堂实践探究》，卢加松老师《指向深度学习的陇川县民族中学语文单元教学案例开发与实践研究》，两个县级课题：方微老师《议题式教学在初中道德与法治课的实践策略研究》，韩伊老师《初中生物生活化学习研究》，已正在申报一个国家级课题（尚正炜：核心素养导向的边疆民族地区初中物理教学设计与实施深化研究）。

多位教师凭借扎实学识、精湛业务、高尚师德和卓越贡献，斩获多项殊荣；杨彩菊、李本艳2位教师获评“德宏州骨干教师”；卢加松、刘重阳、董保菊、张建梅、李本艳5位教师获评“德宏州教学名师”；李兆华、罗有辉2位老师获评“陇川县推进作风革命效能革命工作先进个人”。

2025年7月的中考我校取得了优异的成绩。690分以上1人，全县1人，占100%；680分以上4人，全县6人，占67%。660分以上32人，全县44人，占73%；650分以上58人，全县89人，占65%；630分以上122人，全县205人，占60%；600分以上209人，全县397人，占53%；580分以上270人，全县517人，占53%。

2.2026年工作计划

党建引领强根基，筑牢思想阵地。严格落实“第一议题”学习制度，持续学习全国两会精神、党的创新理论；开展意识形态工作专题培训，强化阵地管理；推进党风廉政建设、警示教育，开展教育领域专项整治；加强师德师风建设，规范教师从教行为，弘扬高尚师德师风。

聚焦教学主业，全面提升质量。抓实备课、上课、作业、辅导、评价全流程管理；开展教学常规检查、推门听课、说课比赛、复习备考研讨；组织期中、期末质量检测与分析；严格执行作业管理“十条措施”，减轻学生过重负担；推进青蓝工程、校本教研、教师培训，促进教师专业成长；九年级精准备考，强化模拟训练、专题突破，力争中考成绩稳步提升。

做实德育管理，促进全面发展。开展爱国主义、民族团结、学雷锋、清明祭英烈、五四青年节等主题教育；加强学生行为规范、仪容仪表、住校生管理、违禁品清查；强化心理健康教育、防欺凌、防溺水、交通安全、禁毒防艾教育；举办校园文体活动、艺术节、体育赛事，丰富校园文化生活。

严守安全底线，建设平安校园。常态化开展校园安全隐患排查、应急疏散演练；加强食堂食品安全监督抽查、食材管控、餐具消毒、食品留样；开展校园环境卫生整治；落实假期安全提醒，强化消防安全、交通安全宣传教育，全力保障师生安全。

优化后勤保障，提升服务水平。总务处统筹做好校园维修、物资保障、营养餐管理、卫生保洁；做好工会活动、春游团建、教职工关怀等工作，增强教职工归属感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38958633.64元，其中：一般公共预算31458633.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7500000.00元。

与上年32414879.68元对比增加6543753.96元，主要原因分析：一是在职人员增加，导致人员经费增加1043753.96元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加5500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31458633.64元，其中：本年收入31458633.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31458633.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30414879.68元对比增加1043753.96元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加1043753.96元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38958633.64元。财政拨款安排支出31458633.64元，其中：基本支出31458633.64元，与上年30414879.68元对比增加1043753.96元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加1043753.96元；项目支出0元，与上年持平；单位自有资金支出7500000.00元，与上年2000000.00元对比增加5500000.00元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加5500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”支出23247335.10元，主要用于保障学校的正常运转，支付教职工的基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资，购买办公用品和工会活动经费等。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3622501.62元，主要用于教职工基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出”支出157832.06元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗”支出1474219.38元，主要用于保障教职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助”支出484842.94元，主要用于教职工医疗互助缴费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出”支出90562.54元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金”支出2381340.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门在编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年38800.00元减少38800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族中学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元下降19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年19400.00元下降19400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年19400.00元下降19400.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县民族中学资产总额37713806.73元，其中，流动资产2863092.97元，固定资产34812012.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38700.98元，其他资产0元。与上年34530697.72元相比，本年资产总额增加3183109.01元，其中：流动资产增加1302351.74元，固定资产增加1843108.25元，无形资产增加37649.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：陇川县民族中学2026年部门预算公开表